Blog do Orlando Costa

Verba volant, scripta manent – 10 Anos

Mês: agosto 2010 (Página 2 de 3)

A VERSÃO OFICIAL: NÃO HÁ ‘QUEBRADEIRA’

Amigos do blog, esta semana mantive importante entrevista com o secretário municipal de Governo do prefeito Geninho (DEM), Paulo Marcondes, o “Paulinho da UVESP”, onde muito do que se fala por aí e ninguém podia comprovar, foi trazido à tona. E, claro, negado pelo escudeiro do alcaide. Já fazia alguns dias que os bastidores estavam “fervendo” com rumores até mesmo de quase vias de fato dentro do Gabinete do prefeito. Também davam conta estes comentários de que o município estaria “quebrado”, com uma dívida impagável de R$ 22 milhões. Que os funcionários municipais estavam sob o risco iminente de não receberem seus vencimentos, brevemente.

O blog tinha todas estas conversas registradas, mas aguardava oportunidade mais segura para divulgá-las. Porque uma coisa é especulação política, que mal nenhum trás a ninguém, a não ser aos próprios políticos. Outra coisa é especular sobre temas que diretamente diz respeito a praticamente uma cidade inteira, porque uma prefeitura “quebrada” é a pior das realidaddes para um município. Funcionários sem receber – mais de mil e 500 – seria o caos. Com a “quebra” dos cofres, muitas outras consequências viriam, até mesmo o desemprego neste ou naquele setor. Muito grave. Apreensivo, aguardamos mais detalhes e ao longo dos dias perguntávamos aqui e ali.

A lenha na fervura foi quando a Imprensa Oficial do Município-IOM, trouxe publicado em sua página 5, na edição de sábado passado, 14, o Decreto 4.783, de 12 de agosto, exonerando a tesoureira comissionada da prefeitura, Guiomar Midori Sato. Aí as coisas começaram a ganhar foros de verdade, ainda que as especulações permanecessem como o alimento principal do ‘frisson’. Os mais afoitos não tinham dúvidas: havia uma grave crise intestina no Governo Municipal. Ela envolveria membros do primeiro escalão e cifras altíssimas, bem como, também, propalavam, havia uma grave crise política anunciada.

Mas, na manhã de quarta-feira tivemos, finalmente, a oportunidade de conversar de público, com o secretário Marcondes, que não perdeu tempo em tentar por um fim a estas especulações. Segundo ele, não houve briga, nem há crise alguma. E a tesoureira Midori foi quem resolveu sair da prefeitura. “Oficialmente ela foi exonerada, mas que fique claro que foi uma saída espontânea”, enfatizou o secretário. Segundo ele, por sugestão do Tribunal de Contas, que pede funcionário de carreira em cargo de tesoureiro – embora haja certa controvérsia, porque o funcionário guindado à função é de carreira, mas a ocupa como comissionado, nomeado para o cargo (Aliás, “atropelando” muitos outros de carreira, ou não?).

Mas, se é assim, por que se instalou uma comissão processante contra ela, internamente? O secretário não foi muito claro ao responder. Mas, pelo menos também não negou que houvesse esta CP. Só procurou enfatizar que ela tinha um relacionamento tranquilo com o secretário Cleber Cizoto, de Finanças, seu superior. O secretário negou, também, que tal CP teria sido instalada por causa de pagamento de empenhos antes do prazo de vencimento e na frente de outros vencidos há mais tempo.

Nesse ponto: Diz a lenda que por determinação de superiores, Midori teria feito pagamento de dois empenhos, em valores não revelados, a um empresário-amigo de altos escalões da prefeitura, em detrimento de prestadores de serviços e fornecedores. Ou seja, ela teria sido obrigada a privilegiar um só cidadão, com dois pagamentos ao mesmo tempo. E não se tratariam de merrecas. Claro que na conversa com o secretário, o nome não foi citado, até por precaução. Mas a pessoa em questão não é um desconhecido. Falando, todo mundo saberia de quem se trata, caso pudesse ser confirmado o tal boato.

“A determinação dos pagamentos é passível de apontamentos do Tribunal e Contas, então não adianta ser amigo, porque se você faz os pagamentos, você está deixando isso para ser apontado no Tribunal. Não tem (favorecimento), não procede”, garantiu Paulinho. E, o dado mais forte das conversas que pululavam pela cidade: a prefeitura está ou não devendo R$ 22 milhões à praça? E de onde teriam tirado este valor exato? De qualquer forma, tal especulação (?) foi classificada por Paulinho como “folclore do mal”. E a briga no Gabinete? Não foi briga, foram discussões mais exacerbadas, deixa antever o secretário.

A  briga envolveria o vice-prefeito Gustavo Pimenta (PSDB) e alguém não identificado. Uma corrente diz ser o próprio prefeito, outra que seria o Procurador Jurídico, Edílson De Nadai. Para Paulinho, foram apenas “discussões de trabalho, nada para o lado pessoal”. E sobre os R$ 22 milhões? “Isso é uma questão ‘folclórica'”, respondeu rápido. Até porque, ele diz, caso fosse verdade, “eu pensaria em desfazer toda a minha estrutura pessoal aqui em Olímpia, pegaria o ‘chapeuzinho’ e voltaria para casa” – a propósito, ele veio de Bom Jesus dos Perdões. Agora, se for verdade negada, a turma estará certa, porque ele mesmo reconhece, “uma dívida desta jamais se paga”.

“Informação vazia e maldosa” que gera instabilidade no servidor, ele contesta. “Nós nunca estivemos tão tranqüilos administrativamente, e todos os salários vão ser pagos”, é a garantia dada por ele, porque “a prefeitura não deve mais que R$ 800 mil naquele prazo normal de 30 dias de pagamento”. 

Pois é.

O ‘DONA JOAQUINA’ SE GARANTE ‘AUTÊNTICO’

Amigos do blog, recebihoje comentário sobre o post de ontem tratando da homenagem que poderá ser feita ao Rio Grande do Norte pela organização do Fefol de Olímpia, no ano que vem, o qual faço questão de destacar, por se tratar de pessoa ligada à direção do grupo “Pastoril Dona Joaquina”, de São Gonçalo do Amarante, naquele Estado. Sephora Bezerra disse o seguinte:

“Caríssimo, entendo tuas críticas. Submetemos um minucioso trabalho e toda a riqueza de detalhes necessárias a fim de que o folclore potiguar, dos mais autênticos do País, seja o homenageado no Festival. Posso lhe afirmar que esta é nossa verdadeira intenção. O grupo tem sido preservado pelos moldes mais autênticos possíveis. Gostaria imensamente de lhe enviar o farto material apresentado à Comissão Organizadora, aos moldes dos solicitados pelo Prof. José Santanna, e para qual empenho a minha vida para recolher e enviar ao povo brasileiro através de Olímpia. Contate-me, vamos falar e ajude-nos a fazer uma linda e autêntica festa.
Fique com Deus”.

O GRUPO SERÁ SEMPRE BENVINDO!

O GRUPO SERÁ SEMPRE BENVINDO!

Muito bem, é muito bom quando se tem um retorno tão imediato. Revela boa vontade, sinceridade de propósitos. Mas queremos ressaltar que em momento algum questionamos a legitimidade do grupo enquanto digno representante do folclore e da cultura potiguar. Apenas fizemos colocações que julgamos pertinentes, à organização do evento. E é por exatamente sabermos das riquezas culturais do RN que propusemos trazerem para cá outras manifestações daquela região, e até mesmo outros grupos de pastoril, que na própria São Gonçalo existem. Nada além disso, nada contra a homenagem ao RN, nada contra a participação do “Dona Joaquina”. Pelo contrário.

No mais, que a festa, no ano que vem, com o valoroso apoio do RN, seja de fato uma linda e autêntica festa. É o que todos nós queremos.

Até.

HOMENAGEM AO RN: HÁ TEMPO PARA COMEÇAR DIREITO

QUE VENHA ESTE E OUTROS, TAMBÉM!

QUE VENHA ESTE E OUTROS, TAMBÉM!

Amigos do blog, acabo de receber a informação de que, para o ano que vem, no quesito Estado a ser homenageado, há grandes chances de ser o Rio Grande do Norte. Alguém há de perguntar por que ele. Também não saberia responder. Provavelmente alguém da comissão organizadora da festa poderá – ou melhor, terá esta resposta. Que me lembre, o RN tinha apenas um representante nesta edição da festa, que foi o Grupo Folclórico (?) “Pastoril Dona Joaquina”, de São Gonçalo do Amarante, que, salvo equívoco, representa a forma pagã da manifestação.

E mais: caso seja mesmo o RN o escolhido, será este grupo que ilustrará o cartaz, o anuário, a programação, as peças de divulgação, devendo trazer para cá seu artesanato, sua culinária, etc. O que achamos, sinceramente, muita coisa para um grupo só. Se vai ser homenageado um Estado, que tal se fazer pesquisas neste Estado para apurar quais outras manifestações ele tem, ou mesmo, quantos outros grupos pastoris existem por lá, para que o público tenha diversidade de apresentações de um mesmo gênero ou outras diferentes, de um mesmo Estado?

Até porque é possível encontrar essa dança da cultura popular nos municípios de Natal (Praia de Ponta Negra e Bairro do Bom Pastor), São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim, Pedro Velho, Nísia Floresta, Tibau do Sul, São Paulo do Potengi e em Parnamirim (Praia de Pirangi). Em São Gonçalo do Amarante, por exemplo, além do “Pastoril Dona Joaquina”, há os pastoris “Estrela de Belém”, “Estrela Guia” e “Estrela do Norte” em sua vertente religiosa. Então não seria o caso de dar a conhecer todos estes representantes daquela cidade? Percebam que estão em uma só cidade. Nem precisaria revirar o Estado.

Achamos que pode ser um privilégio talvez nem merecido a um grupo só, a um tipo único de manifestação (pagã), quando existem os formatos religioso e aqueles dançados por jovens e velhos num mesmo momento, e grupos só dançado por velhos. Não seria interessante conhecer? E quais outras manifestações o RN terá? Centrar o foco em um só grupo, e ainda um grupo que veio a Olímpia, salvo engano, pela segunda vez agora nestes 46 anos de festa? Vai se seguir o exemplo do Paraná, Estado homenageado nesta edição da festa, mas de onde veio apenas um grupo, o Fogança, que a bem da verdade nunca foi uma unanimidade entre o público? E reparem que este mesmo fenômeno que se dá em relação ao “Dona Joaquina”.

CLARO QUE TODAS SERÃO BENVINDAS

CLARO QUE TODAS SERÃO BENVINDAS

Além disso, trata-se de um grupo com apenas seis anos de existência. Não há ausência de tradição nele? E pelas características, não pode ser autêntico, raiz, porque passou por várias fases ao longo da existência primeira e se ramificou diversamente. Não manteve a linha da existência, teve interrupção, pessoas diferentes criando grupos diferentes ao longo de sua história, de resto bastante truncada, pelo que se pode apurar. Se não, vejamos:

Seus fundadores, os irmãos Séphora Bezerra, Rute Maghi e Rico Bezerra herdaram (não o grupo, mas a história) da avó paterna Jéssica Débora, organizadora das lapinhas e pastoris religiosos nas décadas de 20 e 30, nos ciclos natalinos apresentados na Igreja Matriz daquela cidade; já a mãe, Damiana, também organizava para os festejos de fim de ano o “Pastoril Religioso” da Escola Estadual “Dr. Otaviano”, no centro da cidade, nos anos de 1979 a 1983; além do tio Zuca, por parte de sua mãe, criador do “Pastoril do Zuca”, o Pastoril Profano de contra-dança mais requisitado da Cidade nos anos 50 e 60. Perceberam as “quebras” de sequência, e as difentes razões e motivações para se restabelecer o grupo?

E saibam mais: O grupo atual foi fundado em 22 de fevereiro de 2004, ativado para o resgate da “brincadeira” junto aos jovens e crianças da cidade, contando com filhas e netas de antigas brincantes.

Não se quer aqui desqualificar o grupo, nem deslegitimar a pré-escolha feita pela Comissão. Apenas apela-se para que sejam dados os devidos espaços a outros grupo do gênero daquela cidade, e até mesmo a outras manifestações que existam pelo RN adentro – Estado rico em Autos e Danças populares, tem manifestações como o Côco, o Bumba-meu-Boi, a Embolada, os Presépios, os Fandangos, por exemplo. Sim, dá para ser uma bela homenagem. Dá para extrair do RN um belíssimo e bem diversificado espetáculo.

O que não pode, e deve ser evitado, é o privilégio a um representante apenas, de um Estado tão rico, talvez embasado apenas no gosto pessoal ou na profusão de amizades criadas com seus componentes. É só isso.

Até.

SER GRANDE OU SER ESSÊNCIA É O DILEMA DO FEFOL

Isso é sincero, vem da alma, é folclore!

Isso é sincero, vem da alma, é folclore!

Amigos do blog, foi-se mais um Festival de Folclore de Olímpia. Ficou, como sempre fica, a saudade. Ressoando na mente e na alma, ainda, os sons, as canções, as danças, as cores, os ritmos. Canções que, em alguns momentos, soam como lamentos. Mas, felizes ou tristes, vivemos mais um Fefol, o do 46º ano. Um evento que este ano, começou sob os olhares de desconfiança da opinião pública, que se perguntava, a todo instante, qual seria a real intenção dos personagens por trás de sua realização.

Tapar o sol com a peneira agora e usar os momentos finais da festa para se afirmarem como sinceros interessados na sua realização, e até fazer com que as mídias comprometidas e à soldo do Erário inflem números e se jactem com este ou aquele acontecimento de nada valerá se o que foi feito, e o que se diz pretender fazer a partir do ano que vem – ou melhor, a partir de já, como enfatizou Tom Gomes no palanque, ontem – se tudo não estiver na alma, na mente e no coração.

Houve, sim, nos dois ou três dias finais da festa uma ligeira mudança de postura e determinação do poder público em relação à esta edição da festa. Mas o que houve foi talvez uma resposta às muitas desconfianças do povo que já manifestava a certeza de que a festa maior de Olímpia, em favor de outras menos importantes do ponto de vista do saber humano, estivesse agonizando. E assim pensou a massa, não sem razão. Havia um clima de medo no ar. Talvez por isso os discursos no final mudaram de rumo, passaram a ser no sentido de reafirmar o compromisso da cidade, de seu povo e, principalmente, de suas autoridades políticas no tocante à festa.

Isso trouxe um novo ânimo aos participantes, àqueles que gostam do Fefol, àqueles que vêem nele fonte de cultura e conhecimento, àqueles que têm no Fefol os seus momentos de recordações, de feliz melancolia, àqueles que bebem a cada agosto na fonte do saber. E até mesmo àqueles que teimosamente, todos os anos se voluntariza, mesmo sob enormes sacrifícios pessoais e dos seus ente-queridos. Foi essa afirmativa – que de resto espera-se que seja inteiramente verdadeira – que trouxe o alento, que despertou as almas contidas até então.

No mais, o que se vier falar e escrever sobre a festa, nos agouros exageradamente otimistas terá sido por encomenda. Não há como fazer estimativa de público, mas ele foi menor que o do ano passado. Que por sua vez já havia sido vertiginosamente menor que o de 2008, e isso é incontestável. Malgrado os esforços dos meios e mensagens oficiais. O que se precisa engolir, urgentemente, é a empáfia de quem se acha dono das verdades porque escudeiros do poder.

Mas o cerne da questão é: o Fefol quer ser grande, ou quer ser essencial? Uma coisa não estaria interligada à outra? Porque ser grande não implicaria, a nosso ver, perder a assência. E, ao contrário, ser essencial não implicaria em ser para poucos. Porque é uma tremenda bobagem esta idéia surgida e difundida por bobocas de que Sant´anna não queria público. Ora, como não? Alguém aí estaria querendo dizer que o idealizar do Fefol era egocêntrico a ponto de fazer uma festa deste porte só para se auto-regozijar com seus grupos “de negrões fedidos e suados” como assim se referiu aos grupos folclóricos alguém ligado à organização desta festa?

Se o objetivo era difundir a cultura popular, do povo e para o povo, em nome de quem ela deve sempre ser realizada, embora a contragosto de muitos em seu entorno, por que, então, não quereria Sant´anna o público? E para quê, então, um facilitador para o ingresso destas pessoas no local onde ele é sempre realizado? E antes que alguém diga que se cobrar ninguém vai, direi que para tanto bastaria acrescentar ao evento outros elementos que atraíssem a juventude vazia ou os comuns que não gostam de pensar, raciocinar e não ter que entender coisa alguma. Temos visto muitos exemplos por aí. E até por aqui.

Este facilitador é para permitir que o povo esteja sempre muito próximo da festa que é para ele, feita em seu nome, para mostrar-lhe suas próprias raízes, como  a dizer: “Foi assim que tudo começou. Essa é a tua identidade. Identifique-se com ela, preserve-a, como forma de garantir tua independência e dos teus próximos. Aí está tua origem, teu passado, a ser cultivado no presente para lhe garantir um futuro”. E qual o “sacrifício” exigido? O de apenas dar-se valor a estas coisas que parecem tão insignificantes, tão sem sentido, mas que têm um valor imaterial incomensurável. Que por isso mesmo não se pode medir em volume, em tamanho, nem muito menos em resultados financeiros (embora muitos alimentassem tal expectativa).

Assim, é preciso colocar-se na mesa de discussões o que se quer para os festivais futuros: a grandeza ou a essência. Se as duas, discutir-se, então, como se poderá fazer a junção sem que uma vertente interfira na outra. Se vai se optar por uma festa onde o valor maior será a vertente purista, aí também carece de melhores estudos e de se pesar sua viabilidade. Porque se o próprio Sant´anna iniciou tudo no formato como está, não importando se foi por conveniências dos momentos pelos quais o festival passou (há gente que até estabelece relações do ápice da festa com a ditadura militar e por aí afora) ou não.

Sabem aqueles que estiveram próximos do professor que os parafolclóricos eram permitidos e até incentivados por ele não como forma simplesmente de trazer beleza para as noites de palanque, mas principalmente como forma de atrair as “elites” incrustradas de preconceitos para a seara do festival. Para que pudessem também, ainda que a contragosto, ver as manifestações verdadeiras, cheias de fé, de onde aquelas cores, aquela dança bonita e cheia de risos, caras e bocas, foram tiradas. Enfim, chamar à razão grupos de pessoas que se absteem do conhecimento em função de uma sociedade de almas inertes, de pensamentos ocos.

Só é preciso que os poderosos de plantão da cidade entendam que o Festival do Folclore tem uma função histórico-social na cidade, uma responsabilidade cultural que não se tem como medir em relação ao país e seu povo.

* Como comentava um espectador com sua interlocutora durante o desfile de encerramento do Fefol, ontem, conversa que ouvi por estar nas imediações em busca de ângulos fotográficos: “O problema maior desta festa é a falta de compreensão das pessoas”. Acho que ele não era morador de Olímpia. E pelo sotaque vinha de longe. E o que disse faz o maior sentido: só se pode amar e respeitar aquilo que se compreende. Se não, a alma não reage.

Até.

O GUARDIÃO DO PODER, O EPITÁFIO E OS ESCRIBAS DO GABINETE

Amigos do blog, o título acima, contendo três tópicos aparentemente dissociados, na verdade está restrito à mesma seara, qual seja, o poder constituído e seus áulicos bufões. A começar pelo guardião do poder, nosso nobre Leonardo Concon, daquele site de noticias oficiais, que não consegue se desvencilhar da sanha persecutória contra o deputado Uebe Rezeck. Não se sabe se é coisa dele, ou se é coisa “encomendada” pelo “padrino”. O fato é que agora ele se traveste de especialista em lei eleitoral e joga para o público que o lê que Rezeck cometeu crime eleitoral por ter concedido entrevista à Rádio Menina-AM, ontem no começo da tarde. Uma conversa de dez minutos, talvez, onde o deputado comunicava o registro de sua candidatura, depois da possibilidade do cancelamento – polêmica provocada e até comemorada por ele, Concon, em seu site de noticias oficiais.

Não escrevo estas linhas para defender Rezeck, que sabe muito bem fazer isso por si mesmo. Escrevo para defender o nobre ofício do jornalismo, que não deve estar a reboque de quem quer que seja. A interpretação rasa da lei elitoral feita por Concon deve ser indicativo de que alguém o escalou para fazer o acompanhamento da tal entrevista, como de resto já sabíamos que isso ia acontecer, mas não com esta riqueza de detalhes. Salta aos olhos como ele se empenha quando se trata de defender seu “patrão” e os que o rodeiam.

É patético tal comportamento. É jornalismo de caserna. Patrulha política. O deputado tinha sim que levar a público que sua candidatura estava garantida, sob pena de ter sua campanha prejudicada principalmente pelo estardalhaço feito pelo nobre dito cidadão e sua ‘entourage’. Com certeza, Rodrigo Garcia e Fernando Lucas, os candidatos do prefeito Geninho, quando saírem da enrascada em que se meteram, também fará uso dos meios que dispõem para mandarem os seus ‘alôs’ para os cidadãos. Não duvidem, até por meio do site neo-oficial.

* No que diz respeito ao epitáfio (inscrição num túmulo, breve elogio a um morto), está sendo, por enquanto, uma expectativa. Mas, em se concretizando, será escrito pelo prefeito Geninho (DEM), em relação ao Festival do Folclore. Tudo o que se vê, se ouve e se depreende, é que a caminhada para o túmulo é célere. Precisou-se de 46 anos para que a festa mergulhasse num estado de agonia profunda como agora. A ponto de, se nada for feito em seu favor, deixar o prefeito jovem da cidade com este legado negativo a assombrar-lhe os sonhos, a provocar-lhe pesadelos a cada agosto. Enquanto tiver o poder, poderá ainda se consolar com os muitos ombros “amigos” que sempre estarão à sua disposição. Mas, quando dele apear – sem trocadilho – verá que sonho que se sonha só é fantasia. E pesadelo que não se consola enlouquece.

* E finalmente os escribas do Gabinete. Estes já estão na galeria dos inclassificáveis. Além de fiéis bobos da corte, agora deram para, também, se arvorarem em “interpretadores” de textos jornalísticos. Como são também da galeria dos áulicos, entendem como verdadeiras e inquestionáveis toda versão oficial de fatos. Por exemplo, tacharam de contraditórios dois textos inseridos na edição passada do Planeta News – leitores assíduos que são, não perdem uma leitura do ‘falseta’, como chamam.

Um texto, na coluna “Cá Entre Nós da Redação” (é esse o nome semioticamente falando, viu, escribas), cobrava do Executivo mais agilidade nas obras que foram iniciadas e estão, hoje, ou paradas ou devagar-quase-parando. E nas páginas de notícias, publicava matérias onde o secretário de Obras, Gilberto Cunha, simplesmente CONCORDAVA com o que a própria coluna dizia, ou seja, que as obras estavam sim, devagar, e estabelecia prazos para suas conclusões – e até pedindo paciência à população. Mas os escribas apressadinhos, ou ruim de compreensão do que é jornalismo, viram a coisa de trás para frente. Ou seja, interpretaram que as declarações de Cunha eram uma “estocada” no colunista, quando na verdade eram um assentimento do braço-direito do prefeito a tudo aquilo que estava sendo apontado pelo autor das críticas. Santa ignorância.

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ESTRANHAS COISAS
A Imprensa Oficial do Município-IOM trouxe publicado na edição de hoje decreto (4.783) exonerando a partir de segunda-feira, 16, do cargo de tesoureira da prefeitura, a funcionária Guiomar Midori Sato, que havia retornado à função a partir da gestão Geninho (DEM), uma vez que nos oito anos do ex-prefeito Carneiro (PMDB) ela permaneceu em afastamento sem remuneração. O decreto diz que foi “a pedido”. Para o seu lugar foi nomeado Márcio Francisco de Deus, que aparentemente caiu mesmo do céu porque àqueles que consultamos, ninguém o conhece destas plagas.

Ainda esta mesma edição da IOM traz publicados outros decretos de exonerações. O 33.591 tira do cargo de assessor de secretaria Carlos Henrique Mialich; o 33.592 exonera do cargo de diretor de serviços Patrícia Fernanda Mofardini Silveira, e o 33.593 tira do cargo de assessor administrativo João Batista Guerreiro. E para registrar: o decreto 33.594 nomeia o bancário aposentado do BB Silas Rosa, como assessor administrativo. Dos decretos de exoneração, o único que não consta o “a pedido” é o de Guerreiro.

Não se sabe, ainda, se tudo foi feito por questões técnicas, necessidade de mudanças em determinados setores, ou se há mais nuvens neste horizonte do que possa enxergar a nossa míope dupla de olhos.

Até.

SERRA, FICHA LIMPA?

Amigos do blog, só para registrar um típico exemplo da série “senta no rabo e fala do rabo alheio’, reproduzo abaixo trecho de matéria publicada na edição de hoje do jornal eletrônico “Congresso em Foco”, que trata das certidões encaminhadas pelos próprios candidatos ao Tribunal Regional Eleitoral-TRE. Portanto, não é a oposição que está afirmando isso. Tratam-se de documentos levados à Justiça Eleitoral pelo próprio candidato. leiam:

Improbidade administrativa

Na disputa presidencial, o caso que mais chama atenção é o de Serra. Além das 17 certidões positivas, ele soma três processos ativos, todos por improbidade administrativa. Os casos correm na Justiça Federal do Distrito Federal e referem-se ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Sistema Financeiro Nacional (Proer).

O Proer foi um programa implementado no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso para sanear instituições financeiras que enfrentaram dificuldades na virada do período de hiperinflação para o início do Plano Real. Na época, Serra era o ministro do Planejamento. As ações envolvem diversas pessoas que tiveram algum grau de responsabilidade nas decisões relativas ao Proer. Os nomes mais conhecidos são  Serra e do então ministro da Fazenda, Pedro Malan. As ações questionam a assistência prestada pelo Banco Central,  no valor de R$ 2,975 bilhões, ao Banco Econômico S.A., em dezembro de 1994, assim como outras decisões – relacionadas com o Proer – adotadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Conforme verificado, já houve uma decisão monocrática (ou seja, de um único juiz) em favor da denúncia. A juíza Daniele Maranhão Costa, da 5ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, considerou que houve dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos no caso.

O candidato do PSDB à Presidência da República também responde por crimes de imprensa, calúnia e injúria, em ações ajuizadas pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Em uma delas, o ex-presidente do PT  Ricardo Berzoíni é o autor das denúncias, que foram recebidas pela Justiça do estado de São Paulo e se encontram em andamento.

SAIU O DINHEIRO ‘EMPACADO’

Amigos do blog, parece que o alívio chegou. Embora negando que houvesse atraso nos pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços ao município em tempo acima do normal – 30 dias -, de certa forma o Executivo Municipal parece ter apressado um pouco as coisas e feito o pagamento a 90% destes comerciantes ou profissionais. “Ontem liberamos R$ 700 mil em pagamentos”, disse o agora secretário de Planejamento da prefeitura municipal, Valter José Trindade, hoje no começo da tarde.

Ele atribuiu as dificuldades de caixa – embora sem assumir de público o problema – à Receita do município que, disse, “caiu bastante”. Disse ainda o secretário que serão preciso “ajustes” nas contas, que no seu entender “é diminuir a despesa”. “Os cortes seriam em gastos com obras que podem ser adiadas, treinamento de funcionários que podem ficar para mais tarde, despesas de viagens que podem diminuir”, relaciona.

“Como é volume grande (em arrecadação), em torno de R$ 8 milhões por mês, qualquer ação faz economizar R$ 500 mil, a R$ 1 milhão”, acredita.Trindade garantiu, ainda, que, “o município, com esta liberação de R$ 700 mil, não tem mais débitos com fornecedores e prestadores de serviços”. Embora admita que “tem alguns casos que é problema de documentação”. “Mas, o grande volume de pagamento foi liberado ontem (terça, 10). Se ficar (sem pagar) é obra não terminada ou não aprovada”, completa.

De acordo com o secretário, “os fornecedores terão situação regularizada. Vamos tentar, até o final do ano, não ter mais dívidas. E o atraso era de 30 dias. 90% estava com 30 dias, que é um período normal de pagamento”.

A novidade trazida por Trindade dá conta de que, às vezes, o comerciante ou o prestador de serviços mente para seus credores, para não pagar contas.  E joga a responsabilidade nas costas da prefeitura. “Tem muita gente que diz que não recebeu da prefeitura e a maioria não é verdadeiro. Pode ser desculpa”, disse. Para ele, a situação financeira da prefeitura, “pelo ‘feeling’, está tranquila, desde que diminua a velocidade dos gastos”.

Até porque, “o ano que vem será de ‘vacas magras’, ‘pão e água’. Ninguém vai soltar dinheiro como foi este ano. A ‘fonte está secando’. Quem assumir (no Estado ou União) vai analisar, fazer mapeamento político e isso demandará um ano”, observa Trindade.

Pois é. Será que passou o susto?

Até.

FAZER O BEM SEM OLHAR…A QUEM?

Amigos do blog, mais uma da série “fazer o bem ao Thermas sem olhar a quem” está sendo pretendida pelo prefeito Geninho (DEM). Ele acaba de encaminhar à Câmara Municipal projeto de Lei Complementar (104/2010), dispondo sobre alterações na LC 30, de 2003, e na LC 38, de 2004, que instituem o Código Tributário do Município, bem como acrescentando dispositivo modificativo na lei, “quebrando” em nada menos que 50% o recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) do Thermas dos Laranjais.

Para tanto, no seu artigo 1º trata da readequação do clube em outro ítem da tabela para cálculo e licenciamento do ISSQN, especificamente no ítem 12, que abarca “Serviços de Diversão, Lazer, Entretenimento e Congêneres”, que com o acréscimo do subitem 12.18, na “descrição dos serviços”, passa a ser clube prestador de serviços com utilização de água termal. Assim, a alíquota a ser cobrada cai para 2% (hoje é de 4%).

Ou seja, é o típico  caso em que se corta a mão para caber na luva. E não venham os termasmaníacos ou os que têm algum interesse ali, dizerem que ser contra isso é ser contra o clube, é ser contra Olímpia, porque este argumento já está mais que manjado. Ser contra uma decisão dessa do prefeito é, sim, ser contra a avacalhação da coisa pública, é ser contra colocar a máquina pública em favor de terceiros, os interesses comuns em favor de um grupo. Em suma, é ser contra administrar para os amigos.

Por que se não, qual a justificativa para esta redução drástica na cobrança do imposto? O clube está em situação difícil? Ou o município está em situação muito boa que pode renunciar receita? Ou pretende o prefeito, também, “quebrar” à metade o ISSQN de outras empresas, menores, que poderiam crescer e gerar mais empregos se tivessem menos impostos a pagar? Estas questões estão sendo levantadas para que o Executivo dê as devidas explicações. A propósito, o projeto não foi deliberado. O presidente da Casa, Hilário Ruiz (PT), disse que vai encaminhá-lo à Comissão de Justiça e Redação para análise. E que, se for o caso, encaminhará, também, para outras instâncias para análises ainda mais acuradas.
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CAIXA ALTO
Apesar de que não restam dúvidas de que os cofres públicos municipais estão fartos em recursos. Todo ano, e isso já faz muitos anos, a arrecadação extrapola sempre em 10% a 15% e este ano, tudo indica, não vai ser diferente. E uma previsão orçamentária de R$ 88,532 milhões pode tranquilamente superar a casa dos R$ 90 milhões. Haja vista que até o mês passado, segundo documento oficial oriundo do setor contábil da prefeitura, foram arrecadados R$ 46,455 milhões, para uma previsão de R$ 43,185 milhões, ou seja, a bagatela de R$ 6,636 milhões por mês. Nesta toada, de agosto a dezembro podem entrar no caixa da prefeitura outros R$ 33,182 milhões. Ou seja, a previsão de arrecadação pode “estourar” para maior em mais de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões. Não contando o Programa de Recuperação de Tributos, o PRT, que foi aprovado na Câmara ontem, para vigorar neste ano. Em 2009 foram arrecadados mais de R$ 3 milhões por este mecanismo.
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APESAR DISSO….
O blog não está afirmando nada, mas há fortes rumores sobre inadimplência do município com fornecedores correndo a cidade. E a coisa estaria tão grave, que todo mundo sempre tem uma estória para contar quando o tema é falta de recebimento por produtos fornecidos ou serviços prestados. Falam em valores bem altos. Há comerciantes, dizem estes comentários, que até choram quando relatam seus problemas. Nenhum deles tem coragem de vir a público, este é o problema. Mas, repito, o blog não está afirmando nada, apenas relatando a inquietação de certa parcela de olimpienses. Até porque, com uma arrecadação destas, com superávit previsto, não é crível que isto esteja, de fato, acontecendo. Ao mesmo tempo que, também, tais comerciantes não teriam porque inventar estórias deste tipo, não é verdade? Fica o espaço para os esclarecimentos.
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VISTA PARCIAL DE UMA LAGOA TEM OUTRA MAIOR AINDA!

VISTA PARCIAL DE UMA LAGOA. TEM OUTRA MAIOR AINDA!

A LAGOA QUE SUMIRÁ
Acima, os amigos podem conhecer uma das lagoas de tratamento de esgotos que vai sumir daqui a pouco, para dar lugar às casas do “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal. Aliás, são duas lagoas deste porte existentes às marges do Córrego dos Pretos, pela Estrada do Baixão, ou  Picadão, ou Avenida Alberto Oberg. Quem puder vá lá ver. São magestosas. E têm água limpa. Ma há um pouco de cheiro, sim, de bem perto. Elas serão aterradas por causa das casas a serem construídas ali perto. Mas as casas não serão construídas sobre aos terrenos das lagoas. Porém, antes de terminar as casas, o sistema de captação e tratamento de esgotos daquela região tem  que estar pronto e funcionando. Sem isso, não poderá haver casas. Ou, havendo, não poderão ser entregues enquanto o sistema não estiver pronto e funcionando.

Até.

O MESTRE DAS ILUSÕES

Amigos do blog, vendo reportagem publicada no site oficial da prefeitura municipal, agora à pouco, não resistí. O prefeito Geninho (DEM) está mesmo determinado a ser o grande prestidigitador municipal, o mestre das ilusões, querendo fazer com que a opinião pública engula as coisas relacionadas ao seu Governo, conforme suas próprias conveniências. O que surpreende, numa matéria cujo título é “Servidora Pública é a nova superintendente do DAEMO”, ilustrada com foto do prefeito abraçado a ela, é o nonsense implícito. Se não, o amigo pode recorrer ao que disse o prefeito quando trouxe de Votuporanga o agora ex-superintendente, nomeado secretário do Planejamento, Valter Trindade.

O prefeito reuniu no dia 6 passado, sexta-feira, os funcionários do Daemo para apresentar a nova superintendente da empresa, a funcionária Sandra Regina de Lima, que assumiu a nova função a partir de hoje, segunda-feira, 9. Nada contra a funcionária, que “é servidora pública municipal há 17 anos, e desde o início da atual gestão vinha exercendo seu trabalho no Daemo como diretora administrativa”.

O que surpreende, também, é que a nova superintendente diz que “serão seguidos os planos e as metas já traçados por seu antecessor e pelo prefeito Geninho que visam, fundamentalmente, o suprimento de água de Olímpia nos próximos 50 anos, para que não haja uma restrição ao crescimento e desenvolvimento da cidade”. Mas isso foi o que disse o prefeito também em relação a Trindade.

E a nova responsável do Daemo herda desafios difíceis, como as obras da ETA, que fica próxima ao Viveiro Municipal de Mudas, que foi iniciada há alguns anos e se encontrava paralisada, além da que é considerada pelo prefeito como “umas das obras mais importantes que ainda será iniciada no município”, “o tratamento de 100% do esgoto”. Garante o prefeito que “a mudança de comando não vai alterar o ritmo de trabalho”, porque “hoje o Daemo é uma empresa sólida, bem estruturada organizacionalmente, com planos e metas definidos”.

Das duas uma: ou Trindade realmente é esse potencial todo que o prefeito canta em prosa e verso e conseguiu, em 20 meses, corrigir uma estrutura, segundo o próprio Governo Municipal disse, totalmente “sucateada”, o que seria de uma excelência sem precedentes – e não subestimando a capacidade do ex-diretor -, ou a nova responsável, mais fenomenalmente ainda, apreendeu todo o conhecimento de uma vida inteira de Trindade em alguns meses, e agora dará conta do recado tranquilamente – claro, não menosprezando a capacidade da moça, também.

Ou há uma terceira via: o prefeito teve que repisar seu discurso porque foi pego no contra-pé com a saída de Amaury Hernandes e a mexida profunda que teve que fazer em seu estafe de “técnicos especializados”. Porque, convenhamos, por mais que Trindade tenha trabalhado, os fatos mostram que o Daemo ainda não é a empresa modelo preconizada pelo alcaide. Por essas e por outras é que cada vez menos dá para se acreditar nas versões oficiais. E nas peripécias do chefe do executivo.

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CALMA, LEONARDO!
O seu posto de guardião-mor do prefeito e depositários das informações oficiais do prefeito está garantido. A publicação dos números do Orçamento-2011 cumpre apenas a função de informar preventivamente os amigos do blog, para que formem opinião sobre o que o município prevê arrecadar, e onde pretende gastar. Se soubesse que iria gerar ciúme teria deixado você publicar primeiro.

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VIVALDO MENDES
O diretor-presidente da Prodem pede que o blog retifique nota inserida aqui na sexta-feira, dando conta de que a empresa teve “lucro” de R$ 300 mil em 2009. Não se trata de lucro, corrigiu. Este valor é o resultado do ano, na comparação entre receita e despesa. Não foi dinheiro que ficou no caixa. Ou seja, isso indicaria que a Prodem não teve prejuízo. Também, era só o que faltava, né?

Até. 

OS NÚMEROS E OS GASTOS PARA 2011

Amigos do blog, reproduzo abaixo os números do orçamento para o ano que vem, e como o Executivo pretende gastá-lo. Acompanhe:

 

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 2.300.000,00

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO 2.300.000,00

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 813.125,00

00.001 LEGISLATIVA 813.125,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 813.125,00

2.001 Manutenção das Atividadades Legislativas 719.075,00

2.002 Manutenção Secretaria da Camara 94.050,00

01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 1.486.875,00

00.001 LEGISLATIVA 1.436.875,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.436.875,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 78.375,00

1.002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara 209.000,00

2.002 Manutenção da Secretaria da Camara 1.149.500,00

00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 74.872.556,12

02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.335.854,18

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 3.496.057,18

00.004 ADMINISTRAÇÃO 3.378.494,68

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 3.378.494,68

2.003 Manutenção Atividade do Gabinete do Prefeito 3.378.494,68

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 117.562,50

0014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 117.562,50

2.078 Manutenção Projeto do Fundo Social 117.562,50

02.01.02 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA AO CONSUMIDOR 28.215,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 28.215,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 28.215,00

2.004 Manutenção Atividade Defesa Consumidor 28.215,00

02.01.03 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

00.006 SEGURANÇA PUBLICA 525.670,00

0003 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 52.700,00

1.010 Aquisição de Veículos 52.700,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.080,00

2.005 Manutenção Atividade Corpo de Bombeiros 399.190,00

02.01.04 ALISTAMENTO MILITAR 76.912,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 76.912,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 76.912,00

2.006 Manutenção Atividade Alistamento Militar 76.912,00

02.01.05 ASSESSORIA JURIDICA 209.000,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 209.000,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 209.000,00

2.007 Manutenção Atividade Assessoria Juridica 209.000,00

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.493.455,77

02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2.733.845,27

00.004 ADMINISTRAÇÃO 2.045.987,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 1.982.087,00

2.048 Manutenção Administração Geral 1.982.087,00

0004 FINANÇAS 63.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 63.900,00

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 687.858,27

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 687.858,27

9.999 Reserva de Contingencia 687.858,27

02.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 241.917,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

2.009 Manutenção Atividade Depto de RH 241.917,50

02.02.03 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 75.449,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

2.054 Manutençao Ativ. Depto Patrimonio 75.449,00

02.02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 230.004,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

2.010 Manutenção Ativ. Compra e Licitação 230.004,50

02.02.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCES. DADOS 212.239,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

2.024 Manutenção Depto Informática 212.239,50

02.03.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 21.920.612,01

02.03.01 ADMINISTRAÇAO 385.791,51

00.012 EDUCAÇÃO 385.791,51

0006 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 385.791,51

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.400,00

2.013 Manut. Da Adm na Educação 364.391,51

02.03.02 DIVISÃO DE CRECHES 2.411.693,00

00.012 EDUCAÇÃO 2.411.693,00

0007 CRECHES MUNICIPAIS 2.411.693,00

1.003 Ampliação Rede de Creches 200.000,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 100.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 16.050,00

2.014 Manutenção Ativ. Divisão Creches 1.731.983,00

2.075 Subvenção a Cidade Mirim 137.940,00

2.076 Subvenção a Imaculada Conceição 167.200,00

2.077 Subvenção a Instituição Santa Filomena 58.520,00

02.03.03 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

00.012 EDUCAÇÃO 316.170,00

0008 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

1.004 Ampliação Rede Educ. Infantil 80.000,00

2.015 Manut. Da Educação Infantil 236.170,00

02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

00.012 EDUCAÇÃO 6.873.057,50

0009 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

1.005 Ampliação Rede Ens. Fundamental 181.400,00

2.016 Manutenção Ensino Fundamental 6.691.657,50

02.03.05 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

00.012 EDUCAÇÃO 752.400,00

0010 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

2.017 Manutenção Ativ. Ensino Outros Niveis 543.400,00

2.085 Subvenção a U.E.U.O 209.000,00

02.03.06 FUNDEB 11.181.500,00

00.012 EDUCAÇÃO 11.181.500,00

0011 FUNDEB 11.181.500,00

2.018 Manutenção do FUNDEB 11.181.500,00

02.04.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.155.480,33

02.04.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 482.810,00

00.027 DESPORTO E LAZER 482.810,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 482.810,00

1.008 Aquisição Veículos Transporte 80.000,00

1.030 Obras de Infraestrutura 57.960,00

2.086 Subvenção a Novo Olimpinha 1.000,00

2.088 Subvenção a Liga Olimpiense de Futebol 15.000,00

2.089 Subvenção a Assoc. Pais Esportistas de Olimpia 6.000,00

2.020 Manut. Esporte e Recreação 291.500,00

2.082 Manut. Do Estadio Tereza Breda 31.350,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.255.220,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 2.000,00

2.092 Subvenção a Ass. Seguidores Prof. José Santana 2.000,00

00.013 CULTURA 1.253.220,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 1.253.220,00

1.010 Aquisição de Veiculos 38.640,00

1.046 Aquisição Material Permanente 28.980,00

2.021 Manutenção Depto de Cultura 1.089.550,00

2.079 Subvenção a Assoc. Defesa Folclore Brasileiro 31.350,00

2.080 Manutenção Atividade do Museu 31.350,00

2.081 Manutenção Atividades Recinto Folclore 31.350,00

2.090 Subvenção a Assoc. Pretetora da Congada 2.000,00

02.04.03 DEPTO DE TURISMO E LAZER 417.450,33

00.027 DESPORTO E LAZER 417.450,33

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 417.450,33

2.022 Manutenção Departamento Turismo 411.450,33

2.091 Fundo Municipal de Turismo 6.000,00

02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE 959.465,00

02.05.01 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 167.200,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 167.200,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 166.200,00

2.023 Manutenção Departamento de Planejamento 166.200,00

0035 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00

1.059 Implantação do Núcleo de Orçamento Participativo 1.000,00

02.05.02 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.425,00

00.023 COMERCIO E SERVIÇOS 281.425,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 281.425,00

2.026 Manutenção Unidade Ind. Com. Serviços 281.425,00

02.05.03 MEIO AMBIENTE 510.840,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 510.840,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 510.840,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 15.180,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 30.360,00

1.055 Projeto de Implantação Aeroporto 151.800,00

2.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 313.500,00

02.06.00 SECRETARIA DA SAÚDE 15.873.015,10

02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 459.344,90

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.900,00

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 20.900,00

2.066 Ass. Amigos Animais 20.900,00

00.010 SAUDE 438.444,90

0019 GESTÃO DA SAUDE 438.444,90

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00

1.051 Manutenção Gestão da Saúde 418.444,90

02.06.02 DEP. ASSISTENCIA MÉDICA 14.511.879,67

00.010 SAUDE 14.511.879,67

0015 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.183.337,84

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 75.985,00

1.017 Unidade Básica Saude – UBS 21.710,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 48.847,50

1.033 Ativ. Atenção Básica 3.036.795,34

0016 ASSISTENCIA MÉDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.527.524,57

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 41.825,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 95.600,00

1.009 Aquisição Ambulancias 100.000,00

1.041 Construção Sede Própria 200.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 71.700,00

1.047 Construção de UPA 83.650,00

1.048 Construção da Unidade de Fisioterapia 300.000,00

1.049 Constr. Ref Saude da Mulher 119.500,00

1.309 Construção Centro Esp. Odontologicas 300.000,00

2.028 Manut. Depto Assist Medica 7.435.249,57

2.087 Subvenção a Santa Casa 780.000,00

0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801.017,26

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 24.740,00

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 150.000,00

1.034 Atividade Assistencia Farmaceutica 1.594.927,26

1.050 Construção da Farmasus 20.000,00

2.306 Informatização de Todas as Farmacias 11.350,00

02.06.03 DEP. DE ATIVIDADES ESPECIAIS 901.790,53

00.010 SAUDE 901.790,53

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 901.790,53

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 11.788,18

2.029 Manut. Depto Atividades Especiais 779.327,55

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 28.288,80

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 35.361,00

2.305 Manut. Prev DST/AIDS 47.025,00

02.07.00 SECRETARIA DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.310.618,69

02.07.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BÁSICA 2.035.540,98

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.035.540,98

0020 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.035.540,98

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 161.700,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 614.093,48

2.031 Manut. Depto Assist Desenv. Social 886.235,50

2.057 Lar Esp. Euripedes Barsanufo 18.810,00

2.058 Cruzada Espirita Crista 43.890,00

2.059 Centro Esp. For a Car. Salvação 12.540,00

2.060 Assoc. Amigos Papai Noel 38.874,00

2.061 Assoc. Cavaleiros Cristo 12.540,00

2.062 Grupo Espirita Prece 5.016,00

2.063 A.O.P.A 125.400,00

2.064 Semeador 12.540,00

2.065 Educandario 37.620,00

2.067 Ass. C. C. Idoso 60.192,00

2.069 Subvenção a Abeção 2.090,00

2.093 Olimpia Projeto Resgate 2.000,00

2.094 Subvenção a Ass. Guerreiros de Aruanda 2.000,00

02.07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESPECIAL 1.275.077,71

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.275.077,71

0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.275.077,71

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 87.872,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 21.968,00

2.031 Manut. Depto Assist. Desenv. Social 918.599,94

2.071 Abrigo São José 109.387,47

2.072 APAE 118.440,30

2.073 CEREA 12.540,00

2.074 Deficientes Olimp. Assoc. 6.270,00

02.08.00 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS 14.413.917,54

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 1.251.541,73

00.015 URBANISMO 1.140.535,01

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.140.535,01

1.006 Aquisição de Imoveis 399.168,00

1.018 Expansão da Rede de Agua 180.159,63

1.019 Expansão da Rede de Esgoto 73.487,38

1.056 Obras Infraestrutura Aeroporto 345.600,00

2.034 Manut. Sec. Obras/Serv. Urbanos 142.120,00

00.025 ENERGIA 111.006,72

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 111.006,72

1.026 Expansão da Rede Eletrica 111.006,72

02.08.02 DPTO DE SERVIÇOS URBANOS 1.241.953,75

00.015 URBANISMO 941.953,75

0022 SERVIÇOS URBANOS 941.953,75

1.023 Recapeamento Asfaltico 577.800,00

1.024 Pavimentação Asfaltica 171.200,00

1.025 Drenagem Superficial 45.608,75

2.035 Manutenção Depto Serviços Urbanos 147.345,00

00.017 SANEAMENTO 300.000,00

0032 ATERRO SANITARIO 300.000,00

1.028 Operação de Células de Residuo 42.860,00

1.029 Aquisição de Area Rural 128.580,00

1.030 Obras de Infraestrutura 128.560,00

02.08.03 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 3.040.010,00

00.015 URBANISMO 3.040.010,00

0023 ESTRADAS MUNICIPAIS 1.440.010,00

2.036 Manut. Serv. Estradas Municipais 1.440.010,00

0031 VALE DO TURISMO 1.600.000,00

1.022 Prolongamento e Urbanização Av. Aurora Forti 1.600.000,00

02.08.04 DIVISÃO FROTA E GARAGEM 443.490,00

00.015 URBANISMO 443.490,00

0024 FROTA E GARAGEM 443.490,00

1.010 Aquisição de Veiculos 107.000,00

2.037 Manut. Divisão Frota e Garagem 336.490,00

02.08.05 DIV. CONS. BENS PUBLICOS 6.361.187,06

00.015 URBANISMO 6.361.187,06

0025 CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS 6.280.937,06

1.027 Reforma de Praças 214.159,68

1.030 Obras de Infraestrutura 954.963,44

1.031 Obras de Restauração 1.274.760,00

1.057 Urbanização Corrego Olhos D’Agua 135.530,36

2.038 Manutenção Cons Bens Publicos 3.701.523,58

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 80.250,00

1.015 Lagoa Tratamento 80.250,00

02.08.06 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

00.015 URBANISMO 1.196.525,00

0026 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

2.039 Manut. Ativ. Limpeza Publica 1.196.525,00

02.08.07 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 418.000,00

00.015 URBANISMO 418.000,00

0027 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

02.08.08 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 461.210,00

00.015 URBANISMO 461.210,00

0028 PRAÇAS PARQUES E JARDINS 461.210,00

1.030 Obras de Infraestrutura 149.800,00

2.041 Manut. Praças, Parques e Jardins 311.410,00

02.09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 338.035,00

02.09.01 DEPTO AGRICULTURA 338.035,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.135,00

0034 AGRICULTURA 3.135,00

2.068 Subvenção a Ass. Prod. Rurais Baguaçu 3.135,00

00.020 AGRICULTURA 334.900,00

0034 AGRICULTURA 334.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 21.400,00

2.025 Manutenção Atividade Agricultura 313.500,00

02.10.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 8.072.102,50

02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 280.582,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 280.582,50

0004 FINANÇAS 280.582,50

2.049 Manut Adm Financeira 280.582,50

02.10.02 DPTO DE TESOURARIA 372.020,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 372.020,00

0004 FINANÇAS 372.020,00

2.012 Manutenção Ativ. Depto Tesouraria 372.020,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 225.720,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 225.720,00

0004 FINANÇAS 225.720,00

2.027 Manutenção Ativ. Dep Contabilidade 225.720,00

02.10.04 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA 257.070,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 257.070,00

0004 FINANÇAS 257.070,00

2.083 Manutenção departamento de Lançadoria 257.070,00

02.10.05 DPTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 891.385,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 891.385,00

0004 FINANÇAS 891.385,00

2.011 Manut. Ativ. Depto Adm Tributária 891.385,00

02.10.06 ENCARGOS GERAIS 6.045.325,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.045.325,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 6.045.325,00

8.001 Amortização de Divida 261.250,00

8.003 Auxilio Funeral/Natalidade 10.450,00

8.004 Inativos Civis 2.194.500,00

8.005 Pensionistas Civis 1.515.250,00

8.007 Operações de Creditos 26.125,00

8.008 Senteças Judiciais 1.463.000,00

8.002 PASEP 574.750,00

03.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO MUN. OLIMPIA 7.169.000,00

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

03.01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

00.017 SANEAMENTO 880.851,68

0301 SANEAMENTO 880.851,68

2.301 Manutenção Adm Geral 880.851,68

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 55.000,00

03.02.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

03.02.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

00.017 SANEAMENTO 708.871,44

0301 SANEAMENTO 708.871,44

2.302 Manutenção Adm Financeira 708.871,44

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.752,79

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 59.752,79

8.301 Contribuições – DAEMO 59.752,79

03.03.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

03.03.01 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

00.017 SANEAMENTO 4.581.368,73

0301 SANEAMENTO 4.581.368,73

1.302 Reforma/Panção da Rede de Agua 500.000,00

1.303 Construção Reservatório de Agua 300.000,00

1.304 Aquisição de Hidrometros Residenciais 50.000,00

1.310 Aquisição Terreno Const ETA 100.000,00

1.311 Perfuração Poço Semi Artesiano 200.000,00

2.303 Manut. Abastecimento D’Agua 3.431.368,73

03.04.00 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

03.04.01 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

00.017 SANEAMENTO 883.155,36

0301 SANEAMENTO 883.155,36

1.308 Expansão da Rede de Esgoto 550.000,00

2.304 Manut. Sistema de Esgoto 333.155,36

04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL 6.157.747,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 130.625,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 130.625,00

2.402 Manut da Diretoria Executiva 130.625,00

00.009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.135.000,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 3.135.000,00

2.403 Manut de Beneficios 3.135.000,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.847.363,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 2.847.363,00

8.001 Amortização de Divida 2.847.363,00

00.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9.999 Reserva de Contingencia 44.759,00
TOTAL ORÇAMENTO 90.499.303,12

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA
FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 2.300.000,00

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO 2.300.000,00

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 813.125,00

00.001 LEGISLATIVA 813.125,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 813.125,00

2.001 Manutenção das Atividadades Legislativas 719.075,00

2.002 Manutenção Secretaria da Camara 94.050,00

01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 1.486.875,00

00.001 LEGISLATIVA 1.436.875,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.436.875,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 78.375,00

1.002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara 209.000,00

2.002 Manutenção da Secretaria da Camara 1.149.500,00

00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 74.872.556,12

02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.335.854,18

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 3.496.057,18

00.004 ADMINISTRAÇÃO 3.378.494,68

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 3.378.494,68

2.003 Manutenção Atividade do Gabinete do Prefeito 3.378.494,68

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 117.562,50

0014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 117.562,50

2.078 Manutenção Projeto do Fundo Social 117.562,50

02.01.02 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA AO CONSUMIDOR 28.215,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 28.215,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 28.215,00

2.004 Manutenção Atividade Defesa Consumidor 28.215,00

02.01.03 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

00.006 SEGURANÇA PUBLICA 525.670,00

0003 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 52.700,00

1.010 Aquisição de Veículos 52.700,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.080,00

2.005 Manutenção Atividade Corpo de Bombeiros 399.190,00

02.01.04 ALISTAMENTO MILITAR 76.912,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 76.912,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 76.912,00

2.006 Manutenção Atividade Alistamento Militar 76.912,00

02.01.05 ASSESSORIA JURIDICA 209.000,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 209.000,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 209.000,00

2.007 Manutenção Atividade Assessoria Juridica 209.000,00

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.493.455,77

02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2.733.845,27

00.004 ADMINISTRAÇÃO 2.045.987,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 1.982.087,00

2.048 Manutenção Administração Geral 1.982.087,00

0004 FINANÇAS 63.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 63.900,00

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 687.858,27

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 687.858,27

9.999 Reserva de Contingencia 687.858,27

02.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 241.917,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

2.009 Manutenção Atividade Depto de RH 241.917,50

02.02.03 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 75.449,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

2.054 Manutençao Ativ. Depto Patrimonio 75.449,00

02.02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 230.004,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

2.010 Manutenção Ativ. Compra e Licitação 230.004,50

02.02.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCES. DADOS 212.239,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

2.024 Manutenção Depto Informática 212.239,50

02.03.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 21.920.612,01

02.03.01 ADMINISTRAÇAO 385.791,51

00.012 EDUCAÇÃO 385.791,51

0006 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 385.791,51

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.400,00

2.013 Manut. Da Adm na Educação 364.391,51

02.03.02 DIVISÃO DE CRECHES 2.411.693,00

00.012 EDUCAÇÃO 2.411.693,00

0007 CRECHES MUNICIPAIS 2.411.693,00

1.003 Ampliação Rede de Creches 200.000,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 100.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 16.050,00

2.014 Manutenção Ativ. Divisão Creches 1.731.983,00

2.075 Subvenção a Cidade Mirim 137.940,00

2.076 Subvenção a Imaculada Conceição 167.200,00

2.077 Subvenção a Instituição Santa Filomena 58.520,00

02.03.03 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

00.012 EDUCAÇÃO 316.170,00

0008 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

1.004 Ampliação Rede Educ. Infantil 80.000,00

2.015 Manut. Da Educação Infantil 236.170,00

02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

00.012 EDUCAÇÃO 6.873.057,50

0009 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

1.005 Ampliação Rede Ens. Fundamental 181.400,00

2.016 Manutenção Ensino Fundamental 6.691.657,50

02.03.05 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

00.012 EDUCAÇÃO 752.400,00

0010 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

2.017 Manutenção Ativ. Ensino Outros Niveis 543.400,00

2.085 Subvenção a U.E.U.O 209.000,00

02.03.06 FUNDEB 11.181.500,00

00.012 EDUCAÇÃO 11.181.500,00

0011 FUNDEB 11.181.500,00

2.018 Manutenção do FUNDEB 11.181.500,00

02.04.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.155.480,33

02.04.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 482.810,00

00.027 DESPORTO E LAZER 482.810,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 482.810,00

1.008 Aquisição Veículos Transporte 80.000,00

1.030 Obras de Infraestrutura 57.960,00

2.086 Subvenção a Novo Olimpinha 1.000,00

2.088 Subvenção a Liga Olimpiense de Futebol 15.000,00

2.089 Subvenção a Assoc. Pais Esportistas de Olimpia 6.000,00

2.020 Manut. Esporte e Recreação 291.500,00

2.082 Manut. Do Estadio Tereza Breda 31.350,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.255.220,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 2.000,00

2.092 Subvenção a Ass. Seguidores Prof. José Santana 2.000,00

00.013 CULTURA 1.253.220,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 1.253.220,00

1.010 Aquisição de Veiculos 38.640,00

1.046 Aquisição Material Permanente 28.980,00

2.021 Manutenção Depto de Cultura 1.089.550,00

2.079 Subvenção a Assoc. Defesa Folclore Brasileiro 31.350,00

2.080 Manutenção Atividade do Museu 31.350,00

2.081 Manutenção Atividades Recinto Folclore 31.350,00

2.090 Subvenção a Assoc. Pretetora da Congada 2.000,00

02.04.03 DEPTO DE TURISMO E LAZER 417.450,33

00.027 DESPORTO E LAZER 417.450,33

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 417.450,33

2.022 Manutenção Departamento Turismo 411.450,33

2.091 Fundo Municipal de Turismo 6.000,00

02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE 959.465,00

02.05.01 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 167.200,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 167.200,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 166.200,00

2.023 Manutenção Departamento de Planejamento 166.200,00

0035 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00

1.059 Implantação do Núcleo de Orçamento Participativo 1.000,00

02.05.02 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.425,00

00.023 COMERCIO E SERVIÇOS 281.425,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 281.425,00

2.026 Manutenção Unidade Ind. Com. Serviços 281.425,00

02.05.03 MEIO AMBIENTE 510.840,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 510.840,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 510.840,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 15.180,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 30.360,00

1.055 Projeto de Implantação Aeroporto 151.800,00

2.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 313.500,00

02.06.00 SECRETARIA DA SAÚDE 15.873.015,10

02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 459.344,90

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.900,00

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 20.900,00

2.066 Ass. Amigos Animais 20.900,00

00.010 SAUDE 438.444,90

0019 GESTÃO DA SAUDE 438.444,90

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00

1.051 Manutenção Gestão da Saúde 418.444,90

02.06.02 DEP. ASSISTENCIA MÉDICA 14.511.879,67

00.010 SAUDE 14.511.879,67

0015 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.183.337,84

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 75.985,00

1.017 Unidade Básica Saude – UBS 21.710,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 48.847,50

1.033 Ativ. Atenção Básica 3.036.795,34

0016 ASSISTENCIA MÉDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.527.524,57

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 41.825,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 95.600,00

1.009 Aquisição Ambulancias 100.000,00

1.041 Construção Sede Própria 200.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 71.700,00

1.047 Construção de UPA 83.650,00

1.048 Construção da Unidade de Fisioterapia 300.000,00

1.049 Constr. Ref Saude da Mulher 119.500,00

1.309 Construção Centro Esp. Odontologicas 300.000,00

2.028 Manut. Depto Assist Medica 7.435.249,57

2.087 Subvenção a Santa Casa 780.000,00

0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801.017,26

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 24.740,00

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 150.000,00

1.034 Atividade Assistencia Farmaceutica 1.594.927,26

1.050 Construção da Farmasus 20.000,00

2.306 Informatização de Todas as Farmacias 11.350,00

02.06.03 DEP. DE ATIVIDADES ESPECIAIS 901.790,53

00.010 SAUDE 901.790,53

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 901.790,53

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 11.788,18

2.029 Manut. Depto Atividades Especiais 779.327,55

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 28.288,80

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 35.361,00

2.305 Manut. Prev DST/AIDS 47.025,00

02.07.00 SECRETARIA DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.310.618,69

02.07.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BÁSICA 2.035.540,98

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.035.540,98

0020 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.035.540,98

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 161.700,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 614.093,48

2.031 Manut. Depto Assist Desenv. Social 886.235,50

2.057 Lar Esp. Euripedes Barsanufo 18.810,00

2.058 Cruzada Espirita Crista 43.890,00

2.059 Centro Esp. For a Car. Salvação 12.540,00

2.060 Assoc. Amigos Papai Noel 38.874,00

2.061 Assoc. Cavaleiros Cristo 12.540,00

2.062 Grupo Espirita Prece 5.016,00

2.063 A.O.P.A 125.400,00

2.064 Semeador 12.540,00

2.065 Educandario 37.620,00

2.067 Ass. C. C. Idoso 60.192,00

2.069 Subvenção a Abeção 2.090,00

2.093 Olimpia Projeto Resgate 2.000,00

2.094 Subvenção a Ass. Guerreiros de Aruanda 2.000,00

02.07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESPECIAL 1.275.077,71

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.275.077,71

0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.275.077,71

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 87.872,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 21.968,00

2.031 Manut. Depto Assist. Desenv. Social 918.599,94

2.071 Abrigo São José 109.387,47

2.072 APAE 118.440,30

2.073 CEREA 12.540,00

2.074 Deficientes Olimp. Assoc. 6.270,00

02.08.00 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS 14.413.917,54

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 1.251.541,73

00.015 URBANISMO 1.140.535,01

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.140.535,01

1.006 Aquisição de Imoveis 399.168,00

1.018 Expansão da Rede de Agua 180.159,63

1.019 Expansão da Rede de Esgoto 73.487,38

1.056 Obras Infraestrutura Aeroporto 345.600,00

2.034 Manut. Sec. Obras/Serv. Urbanos 142.120,00

00.025 ENERGIA 111.006,72

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 111.006,72

1.026 Expansão da Rede Eletrica 111.006,72

02.08.02 DPTO DE SERVIÇOS URBANOS 1.241.953,75

00.015 URBANISMO 941.953,75

0022 SERVIÇOS URBANOS 941.953,75

1.023 Recapeamento Asfaltico 577.800,00

1.024 Pavimentação Asfaltica 171.200,00

1.025 Drenagem Superficial 45.608,75

2.035 Manutenção Depto Serviços Urbanos 147.345,00

00.017 SANEAMENTO 300.000,00

0032 ATERRO SANITARIO 300.000,00

1.028 Operação de Células de Residuo 42.860,00

1.029 Aquisição de Area Rural 128.580,00

1.030 Obras de Infraestrutura 128.560,00

02.08.03 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 3.040.010,00

00.015 URBANISMO 3.040.010,00

0023 ESTRADAS MUNICIPAIS 1.440.010,00

2.036 Manut. Serv. Estradas Municipais 1.440.010,00

0031 VALE DO TURISMO 1.600.000,00

1.022 Prolongamento e Urbanização Av. Aurora Forti 1.600.000,00

02.08.04 DIVISÃO FROTA E GARAGEM 443.490,00

00.015 URBANISMO 443.490,00

0024 FROTA E GARAGEM 443.490,00

1.010 Aquisição de Veiculos 107.000,00

2.037 Manut. Divisão Frota e Garagem 336.490,00

02.08.05 DIV. CONS. BENS PUBLICOS 6.361.187,06

00.015 URBANISMO 6.361.187,06

0025 CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS 6.280.937,06

1.027 Reforma de Praças 214.159,68

1.030 Obras de Infraestrutura 954.963,44

1.031 Obras de Restauração 1.274.760,00

1.057 Urbanização Corrego Olhos D’Agua 135.530,36

2.038 Manutenção Cons Bens Publicos 3.701.523,58

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 80.250,00

1.015 Lagoa Tratamento 80.250,00

02.08.06 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

00.015 URBANISMO 1.196.525,00

0026 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

2.039 Manut. Ativ. Limpeza Publica 1.196.525,00

02.08.07 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 418.000,00

00.015 URBANISMO 418.000,00

0027 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

02.08.08 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 461.210,00

00.015 URBANISMO 461.210,00

0028 PRAÇAS PARQUES E JARDINS 461.210,00

1.030 Obras de Infraestrutura 149.800,00

2.041 Manut. Praças, Parques e Jardins 311.410,00

02.09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 338.035,00

02.09.01 DEPTO AGRICULTURA 338.035,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.135,00

0034 AGRICULTURA 3.135,00

2.068 Subvenção a Ass. Prod. Rurais Baguaçu 3.135,00

00.020 AGRICULTURA 334.900,00

0034 AGRICULTURA 334.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 21.400,00

2.025 Manutenção Atividade Agricultura 313.500,00

02.10.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 8.072.102,50

02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 280.582,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 280.582,50

0004 FINANÇAS 280.582,50

2.049 Manut Adm Financeira 280.582,50

02.10.02 DPTO DE TESOURARIA 372.020,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 372.020,00

0004 FINANÇAS 372.020,00

2.012 Manutenção Ativ. Depto Tesouraria 372.020,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 225.720,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 225.720,00

0004 FINANÇAS 225.720,00

2.027 Manutenção Ativ. Dep Contabilidade 225.720,00

02.10.04 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA 257.070,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 257.070,00

0004 FINANÇAS 257.070,00

2.083 Manutenção departamento de Lançadoria 257.070,00

02.10.05 DPTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 891.385,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 891.385,00

0004 FINANÇAS 891.385,00

2.011 Manut. Ativ. Depto Adm Tributária 891.385,00

02.10.06 ENCARGOS GERAIS 6.045.325,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.045.325,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 6.045.325,00

8.001 Amortização de Divida 261.250,00

8.003 Auxilio Funeral/Natalidade 10.450,00

8.004 Inativos Civis 2.194.500,00

8.005 Pensionistas Civis 1.515.250,00

8.007 Operações de Creditos 26.125,00

8.008 Senteças Judiciais 1.463.000,00

8.002 PASEP 574.750,00

03.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO MUN. OLIMPIA 7.169.000,00

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

03.01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

00.017 SANEAMENTO 880.851,68

0301 SANEAMENTO 880.851,68

2.301 Manutenção Adm Geral 880.851,68

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 55.000,00

03.02.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

03.02.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

00.017 SANEAMENTO 708.871,44

0301 SANEAMENTO 708.871,44

2.302 Manutenção Adm Financeira 708.871,44

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.752,79

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 59.752,79

8.301 Contribuições – DAEMO 59.752,79

03.03.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

03.03.01 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

00.017 SANEAMENTO 4.581.368,73

0301 SANEAMENTO 4.581.368,73

1.302 Reforma/Panção da Rede de Agua 500.000,00

1.303 Construção Reservatório de Agua 300.000,00

1.304 Aquisição de Hidrometros Residenciais 50.000,00

1.310 Aquisição Terreno Const ETA 100.000,00

1.311 Perfuração Poço Semi Artesiano 200.000,00

2.303 Manut. Abastecimento D’Agua 3.431.368,73

03.04.00 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

03.04.01 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

00.017 SANEAMENTO 883.155,36

0301 SANEAMENTO 883.155,36

1.308 Expansão da Rede de Esgoto 550.000,00

2.304 Manut. Sistema de Esgoto 333.155,36

04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL 6.157.747,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 130.625,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 130.625,00

2.402 Manut da Diretoria Executiva 130.625,00

00.009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.135.000,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 3.135.000,00

2.403 Manut de Beneficios 3.135.000,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.847.363,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 2.847.363,00

8.001 Amortização de Divida 2.847.363,00

00.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9.999 Reserva de Contingencia 44.759,00
TOTAL ORÇAMENTO 90.499.303,12

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA
FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 2.300.000,00

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO 2.300.000,00

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 813.125,00

00.001 LEGISLATIVA 813.125,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 813.125,00

2.001 Manutenção das Atividadades Legislativas 719.075,00

2.002 Manutenção Secretaria da Camara 94.050,00

01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 1.486.875,00

00.001 LEGISLATIVA 1.436.875,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.436.875,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 78.375,00

1.002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara 209.000,00

2.002 Manutenção da Secretaria da Camara 1.149.500,00

00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 74.872.556,12

02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.335.854,18

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 3.496.057,18

00.004 ADMINISTRAÇÃO 3.378.494,68

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 3.378.494,68

2.003 Manutenção Atividade do Gabinete do Prefeito 3.378.494,68

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 117.562,50

0014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 117.562,50

2.078 Manutenção Projeto do Fundo Social 117.562,50

02.01.02 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA AO CONSUMIDOR 28.215,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 28.215,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 28.215,00

2.004 Manutenção Atividade Defesa Consumidor 28.215,00

02.01.03 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

00.006 SEGURANÇA PUBLICA 525.670,00

0003 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 52.700,00

1.010 Aquisição de Veículos 52.700,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.080,00

2.005 Manutenção Atividade Corpo de Bombeiros 399.190,00

02.01.04 ALISTAMENTO MILITAR 76.912,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 76.912,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 76.912,00

2.006 Manutenção Atividade Alistamento Militar 76.912,00

02.01.05 ASSESSORIA JURIDICA 209.000,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 209.000,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 209.000,00

2.007 Manutenção Atividade Assessoria Juridica 209.000,00

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.493.455,77

02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2.733.845,27

00.004 ADMINISTRAÇÃO 2.045.987,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 1.982.087,00

2.048 Manutenção Administração Geral 1.982.087,00

0004 FINANÇAS 63.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 63.900,00

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 687.858,27

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 687.858,27

9.999 Reserva de Contingencia 687.858,27

02.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 241.917,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

2.009 Manutenção Atividade Depto de RH 241.917,50

02.02.03 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 75.449,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

2.054 Manutençao Ativ. Depto Patrimonio 75.449,00

02.02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 230.004,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

2.010 Manutenção Ativ. Compra e Licitação 230.004,50

02.02.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCES. DADOS 212.239,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

2.024 Manutenção Depto Informática 212.239,50

02.03.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 21.920.612,01

02.03.01 ADMINISTRAÇAO 385.791,51

00.012 EDUCAÇÃO 385.791,51

0006 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 385.791,51

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.400,00

2.013 Manut. Da Adm na Educação 364.391,51

02.03.02 DIVISÃO DE CRECHES 2.411.693,00

00.012 EDUCAÇÃO 2.411.693,00

0007 CRECHES MUNICIPAIS 2.411.693,00

1.003 Ampliação Rede de Creches 200.000,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 100.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 16.050,00

2.014 Manutenção Ativ. Divisão Creches 1.731.983,00

2.075 Subvenção a Cidade Mirim 137.940,00

2.076 Subvenção a Imaculada Conceição 167.200,00

2.077 Subvenção a Instituição Santa Filomena 58.520,00

02.03.03 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

00.012 EDUCAÇÃO 316.170,00

0008 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

1.004 Ampliação Rede Educ. Infantil 80.000,00

2.015 Manut. Da Educação Infantil 236.170,00

02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

00.012 EDUCAÇÃO 6.873.057,50

0009 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

1.005 Ampliação Rede Ens. Fundamental 181.400,00

2.016 Manutenção Ensino Fundamental 6.691.657,50

02.03.05 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

00.012 EDUCAÇÃO 752.400,00

0010 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

2.017 Manutenção Ativ. Ensino Outros Niveis 543.400,00

2.085 Subvenção a U.E.U.O 209.000,00

02.03.06 FUNDEB 11.181.500,00

00.012 EDUCAÇÃO 11.181.500,00

0011 FUNDEB 11.181.500,00

2.018 Manutenção do FUNDEB 11.181.500,00

02.04.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.155.480,33

02.04.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 482.810,00

00.027 DESPORTO E LAZER 482.810,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 482.810,00

1.008 Aquisição Veículos Transporte 80.000,00

1.030 Obras de Infraestrutura 57.960,00

2.086 Subvenção a Novo Olimpinha 1.000,00

2.088 Subvenção a Liga Olimpiense de Futebol 15.000,00

2.089 Subvenção a Assoc. Pais Esportistas de Olimpia 6.000,00

2.020 Manut. Esporte e Recreação 291.500,00

2.082 Manut. Do Estadio Tereza Breda 31.350,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.255.220,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 2.000,00

2.092 Subvenção a Ass. Seguidores Prof. José Santana 2.000,00

00.013 CULTURA 1.253.220,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 1.253.220,00

1.010 Aquisição de Veiculos 38.640,00

1.046 Aquisição Material Permanente 28.980,00

2.021 Manutenção Depto de Cultura 1.089.550,00

2.079 Subvenção a Assoc. Defesa Folclore Brasileiro 31.350,00

2.080 Manutenção Atividade do Museu 31.350,00

2.081 Manutenção Atividades Recinto Folclore 31.350,00

2.090 Subvenção a Assoc. Pretetora da Congada 2.000,00

02.04.03 DEPTO DE TURISMO E LAZER 417.450,33

00.027 DESPORTO E LAZER 417.450,33

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 417.450,33

2.022 Manutenção Departamento Turismo 411.450,33

2.091 Fundo Municipal de Turismo 6.000,00

02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE 959.465,00

02.05.01 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 167.200,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 167.200,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 166.200,00

2.023 Manutenção Departamento de Planejamento 166.200,00

0035 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00

1.059 Implantação do Núcleo de Orçamento Participativo 1.000,00

02.05.02 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.425,00

00.023 COMERCIO E SERVIÇOS 281.425,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 281.425,00

2.026 Manutenção Unidade Ind. Com. Serviços 281.425,00

02.05.03 MEIO AMBIENTE 510.840,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 510.840,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 510.840,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 15.180,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 30.360,00

1.055 Projeto de Implantação Aeroporto 151.800,00

2.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 313.500,00

02.06.00 SECRETARIA DA SAÚDE 15.873.015,10

02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 459.344,90

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.900,00

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 20.900,00

2.066 Ass. Amigos Animais 20.900,00

00.010 SAUDE 438.444,90

0019 GESTÃO DA SAUDE 438.444,90

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00

1.051 Manutenção Gestão da Saúde 418.444,90

02.06.02 DEP. ASSISTENCIA MÉDICA 14.511.879,67

00.010 SAUDE 14.511.879,67

0015 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.183.337,84

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 75.985,00

1.017 Unidade Básica Saude – UBS 21.710,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 48.847,50

1.033 Ativ. Atenção Básica 3.036.795,34

0016 ASSISTENCIA MÉDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.527.524,57

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 41.825,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 95.600,00

1.009 Aquisição Ambulancias 100.000,00

1.041 Construção Sede Própria 200.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 71.700,00

1.047 Construção de UPA 83.650,00

1.048 Construção da Unidade de Fisioterapia 300.000,00

1.049 Constr. Ref Saude da Mulher 119.500,00

1.309 Construção Centro Esp. Odontologicas 300.000,00

2.028 Manut. Depto Assist Medica 7.435.249,57

2.087 Subvenção a Santa Casa 780.000,00

0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801.017,26

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 24.740,00

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 150.000,00

1.034 Atividade Assistencia Farmaceutica 1.594.927,26

1.050 Construção da Farmasus 20.000,00

2.306 Informatização de Todas as Farmacias 11.350,00

02.06.03 DEP. DE ATIVIDADES ESPECIAIS 901.790,53

00.010 SAUDE 901.790,53

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 901.790,53

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 11.788,18

2.029 Manut. Depto Atividades Especiais 779.327,55

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 28.288,80

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 35.361,00

2.305 Manut. Prev DST/AIDS 47.025,00

02.07.00 SECRETARIA DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.310.618,69

02.07.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BÁSICA 2.035.540,98

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.035.540,98

0020 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.035.540,98

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 161.700,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 614.093,48

2.031 Manut. Depto Assist Desenv. Social 886.235,50

2.057 Lar Esp. Euripedes Barsanufo 18.810,00

2.058 Cruzada Espirita Crista 43.890,00

2.059 Centro Esp. For a Car. Salvação 12.540,00

2.060 Assoc. Amigos Papai Noel 38.874,00

2.061 Assoc. Cavaleiros Cristo 12.540,00

2.062 Grupo Espirita Prece 5.016,00

2.063 A.O.P.A 125.400,00

2.064 Semeador 12.540,00

2.065 Educandario 37.620,00

2.067 Ass. C. C. Idoso 60.192,00

2.069 Subvenção a Abeção 2.090,00

2.093 Olimpia Projeto Resgate 2.000,00

2.094 Subvenção a Ass. Guerreiros de Aruanda 2.000,00

02.07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESPECIAL 1.275.077,71

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.275.077,71

0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.275.077,71

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 87.872,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 21.968,00

2.031 Manut. Depto Assist. Desenv. Social 918.599,94

2.071 Abrigo São José 109.387,47

2.072 APAE 118.440,30

2.073 CEREA 12.540,00

2.074 Deficientes Olimp. Assoc. 6.270,00

02.08.00 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS 14.413.917,54

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 1.251.541,73

00.015 URBANISMO 1.140.535,01

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.140.535,01

1.006 Aquisição de Imoveis 399.168,00

1.018 Expansão da Rede de Agua 180.159,63

1.019 Expansão da Rede de Esgoto 73.487,38

1.056 Obras Infraestrutura Aeroporto 345.600,00

2.034 Manut. Sec. Obras/Serv. Urbanos 142.120,00

00.025 ENERGIA 111.006,72

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 111.006,72

1.026 Expansão da Rede Eletrica 111.006,72

02.08.02 DPTO DE SERVIÇOS URBANOS 1.241.953,75

00.015 URBANISMO 941.953,75

0022 SERVIÇOS URBANOS 941.953,75

1.023 Recapeamento Asfaltico 577.800,00

1.024 Pavimentação Asfaltica 171.200,00

1.025 Drenagem Superficial 45.608,75

2.035 Manutenção Depto Serviços Urbanos 147.345,00

00.017 SANEAMENTO 300.000,00

0032 ATERRO SANITARIO 300.000,00

1.028 Operação de Células de Residuo 42.860,00

1.029 Aquisição de Area Rural 128.580,00

1.030 Obras de Infraestrutura 128.560,00

02.08.03 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 3.040.010,00

00.015 URBANISMO 3.040.010,00

0023 ESTRADAS MUNICIPAIS 1.440.010,00

2.036 Manut. Serv. Estradas Municipais 1.440.010,00

0031 VALE DO TURISMO 1.600.000,00

1.022 Prolongamento e Urbanização Av. Aurora Forti 1.600.000,00

02.08.04 DIVISÃO FROTA E GARAGEM 443.490,00

00.015 URBANISMO 443.490,00

0024 FROTA E GARAGEM 443.490,00

1.010 Aquisição de Veiculos 107.000,00

2.037 Manut. Divisão Frota e Garagem 336.490,00

02.08.05 DIV. CONS. BENS PUBLICOS 6.361.187,06

00.015 URBANISMO 6.361.187,06

0025 CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS 6.280.937,06

1.027 Reforma de Praças 214.159,68

1.030 Obras de Infraestrutura 954.963,44

1.031 Obras de Restauração 1.274.760,00

1.057 Urbanização Corrego Olhos D’Agua 135.530,36

2.038 Manutenção Cons Bens Publicos 3.701.523,58

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 80.250,00

1.015 Lagoa Tratamento 80.250,00

02.08.06 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

00.015 URBANISMO 1.196.525,00

0026 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

2.039 Manut. Ativ. Limpeza Publica 1.196.525,00

02.08.07 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 418.000,00

00.015 URBANISMO 418.000,00

0027 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

02.08.08 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 461.210,00

00.015 URBANISMO 461.210,00

0028 PRAÇAS PARQUES E JARDINS 461.210,00

1.030 Obras de Infraestrutura 149.800,00

2.041 Manut. Praças, Parques e Jardins 311.410,00

02.09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 338.035,00

02.09.01 DEPTO AGRICULTURA 338.035,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.135,00

0034 AGRICULTURA 3.135,00

2.068 Subvenção a Ass. Prod. Rurais Baguaçu 3.135,00

00.020 AGRICULTURA 334.900,00

0034 AGRICULTURA 334.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 21.400,00

2.025 Manutenção Atividade Agricultura 313.500,00

02.10.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 8.072.102,50

02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 280.582,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 280.582,50

0004 FINANÇAS 280.582,50

2.049 Manut Adm Financeira 280.582,50

02.10.02 DPTO DE TESOURARIA 372.020,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 372.020,00

0004 FINANÇAS 372.020,00

2.012 Manutenção Ativ. Depto Tesouraria 372.020,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 225.720,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 225.720,00

0004 FINANÇAS 225.720,00

2.027 Manutenção Ativ. Dep Contabilidade 225.720,00

02.10.04 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA 257.070,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 257.070,00

0004 FINANÇAS 257.070,00

2.083 Manutenção departamento de Lançadoria 257.070,00

02.10.05 DPTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 891.385,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 891.385,00

0004 FINANÇAS 891.385,00

2.011 Manut. Ativ. Depto Adm Tributária 891.385,00

02.10.06 ENCARGOS GERAIS 6.045.325,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.045.325,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 6.045.325,00

8.001 Amortização de Divida 261.250,00

8.003 Auxilio Funeral/Natalidade 10.450,00

8.004 Inativos Civis 2.194.500,00

8.005 Pensionistas Civis 1.515.250,00

8.007 Operações de Creditos 26.125,00

8.008 Senteças Judiciais 1.463.000,00

8.002 PASEP 574.750,00

03.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO MUN. OLIMPIA 7.169.000,00

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

03.01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

00.017 SANEAMENTO 880.851,68

0301 SANEAMENTO 880.851,68

2.301 Manutenção Adm Geral 880.851,68

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 55.000,00

03.02.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

03.02.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

00.017 SANEAMENTO 708.871,44

0301 SANEAMENTO 708.871,44

2.302 Manutenção Adm Financeira 708.871,44

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.752,79

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 59.752,79

8.301 Contribuições – DAEMO 59.752,79

03.03.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

03.03.01 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

00.017 SANEAMENTO 4.581.368,73

0301 SANEAMENTO 4.581.368,73

1.302 Reforma/Panção da Rede de Agua 500.000,00

1.303 Construção Reservatório de Agua 300.000,00

1.304 Aquisição de Hidrometros Residenciais 50.000,00

1.310 Aquisição Terreno Const ETA 100.000,00

1.311 Perfuração Poço Semi Artesiano 200.000,00

2.303 Manut. Abastecimento D’Agua 3.431.368,73

03.04.00 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

03.04.01 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

00.017 SANEAMENTO 883.155,36

0301 SANEAMENTO 883.155,36

1.308 Expansão da Rede de Esgoto 550.000,00

2.304 Manut. Sistema de Esgoto 333.155,36

04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL 6.157.747,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 130.625,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 130.625,00

2.402 Manut da Diretoria Executiva 130.625,00

00.009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.135.000,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 3.135.000,00

2.403 Manut de Beneficios 3.135.000,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.847.363,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 2.847.363,00

8.001 Amortização de Divida 2.847.363,00

00.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9.999 Reserva de Contingencia 44.759,00
TOTAL ORÇAMENTO 90.499.303,12

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA
FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 2.300.000,00

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO 2.300.000,00

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 813.125,00

00.001 LEGISLATIVA 813.125,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 813.125,00

2.001 Manutenção das Atividadades Legislativas 719.075,00

2.002 Manutenção Secretaria da Camara 94.050,00

01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 1.486.875,00

00.001 LEGISLATIVA 1.436.875,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.436.875,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 78.375,00

1.002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara 209.000,00

2.002 Manutenção da Secretaria da Camara 1.149.500,00

00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 74.872.556,12

02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.335.854,18

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 3.496.057,18

00.004 ADMINISTRAÇÃO 3.378.494,68

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 3.378.494,68

2.003 Manutenção Atividade do Gabinete do Prefeito 3.378.494,68

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 117.562,50

0014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 117.562,50

2.078 Manutenção Projeto do Fundo Social 117.562,50

02.01.02 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA AO CONSUMIDOR 28.215,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 28.215,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 28.215,00

2.004 Manutenção Atividade Defesa Consumidor 28.215,00

02.01.03 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

00.006 SEGURANÇA PUBLICA 525.670,00

0003 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 52.700,00

1.010 Aquisição de Veículos 52.700,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.080,00

2.005 Manutenção Atividade Corpo de Bombeiros 399.190,00

02.01.04 ALISTAMENTO MILITAR 76.912,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 76.912,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 76.912,00

2.006 Manutenção Atividade Alistamento Militar 76.912,00

02.01.05 ASSESSORIA JURIDICA 209.000,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 209.000,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 209.000,00

2.007 Manutenção Atividade Assessoria Juridica 209.000,00

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.493.455,77

02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2.733.845,27

00.004 ADMINISTRAÇÃO 2.045.987,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 1.982.087,00

2.048 Manutenção Administração Geral 1.982.087,00

0004 FINANÇAS 63.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 63.900,00

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 687.858,27

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 687.858,27

9.999 Reserva de Contingencia 687.858,27

02.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 241.917,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

2.009 Manutenção Atividade Depto de RH 241.917,50

02.02.03 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 75.449,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

2.054 Manutençao Ativ. Depto Patrimonio 75.449,00

02.02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 230.004,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

2.010 Manutenção Ativ. Compra e Licitação 230.004,50

02.02.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCES. DADOS 212.239,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

2.024 Manutenção Depto Informática 212.239,50

02.03.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 21.920.612,01

02.03.01 ADMINISTRAÇAO 385.791,51

00.012 EDUCAÇÃO 385.791,51

0006 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 385.791,51

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.400,00

2.013 Manut. Da Adm na Educação 364.391,51

02.03.02 DIVISÃO DE CRECHES 2.411.693,00

00.012 EDUCAÇÃO 2.411.693,00

0007 CRECHES MUNICIPAIS 2.411.693,00

1.003 Ampliação Rede de Creches 200.000,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 100.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 16.050,00

2.014 Manutenção Ativ. Divisão Creches 1.731.983,00

2.075 Subvenção a Cidade Mirim 137.940,00

2.076 Subvenção a Imaculada Conceição 167.200,00

2.077 Subvenção a Instituição Santa Filomena 58.520,00

02.03.03 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

00.012 EDUCAÇÃO 316.170,00

0008 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

1.004 Ampliação Rede Educ. Infantil 80.000,00

2.015 Manut. Da Educação Infantil 236.170,00

02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

00.012 EDUCAÇÃO 6.873.057,50

0009 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

1.005 Ampliação Rede Ens. Fundamental 181.400,00

2.016 Manutenção Ensino Fundamental 6.691.657,50

02.03.05 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

00.012 EDUCAÇÃO 752.400,00

0010 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

2.017 Manutenção Ativ. Ensino Outros Niveis 543.400,00

2.085 Subvenção a U.E.U.O 209.000,00

02.03.06 FUNDEB 11.181.500,00

00.012 EDUCAÇÃO 11.181.500,00

0011 FUNDEB 11.181.500,00

2.018 Manutenção do FUNDEB 11.181.500,00

02.04.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.155.480,33

02.04.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 482.810,00

00.027 DESPORTO E LAZER 482.810,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 482.810,00

1.008 Aquisição Veículos Transporte 80.000,00

1.030 Obras de Infraestrutura 57.960,00

2.086 Subvenção a Novo Olimpinha 1.000,00

2.088 Subvenção a Liga Olimpiense de Futebol 15.000,00

2.089 Subvenção a Assoc. Pais Esportistas de Olimpia 6.000,00

2.020 Manut. Esporte e Recreação 291.500,00

2.082 Manut. Do Estadio Tereza Breda 31.350,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.255.220,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 2.000,00

2.092 Subvenção a Ass. Seguidores Prof. José Santana 2.000,00

00.013 CULTURA 1.253.220,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 1.253.220,00

1.010 Aquisição de Veiculos 38.640,00

1.046 Aquisição Material Permanente 28.980,00

2.021 Manutenção Depto de Cultura 1.089.550,00

2.079 Subvenção a Assoc. Defesa Folclore Brasileiro 31.350,00

2.080 Manutenção Atividade do Museu 31.350,00

2.081 Manutenção Atividades Recinto Folclore 31.350,00

2.090 Subvenção a Assoc. Pretetora da Congada 2.000,00

02.04.03 DEPTO DE TURISMO E LAZER 417.450,33

00.027 DESPORTO E LAZER 417.450,33

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 417.450,33

2.022 Manutenção Departamento Turismo 411.450,33

2.091 Fundo Municipal de Turismo 6.000,00

02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE 959.465,00

02.05.01 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 167.200,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 167.200,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 166.200,00

2.023 Manutenção Departamento de Planejamento 166.200,00

0035 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00

1.059 Implantação do Núcleo de Orçamento Participativo 1.000,00

02.05.02 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.425,00

00.023 COMERCIO E SERVIÇOS 281.425,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 281.425,00

2.026 Manutenção Unidade Ind. Com. Serviços 281.425,00

02.05.03 MEIO AMBIENTE 510.840,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 510.840,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 510.840,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 15.180,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 30.360,00

1.055 Projeto de Implantação Aeroporto 151.800,00

2.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 313.500,00

02.06.00 SECRETARIA DA SAÚDE 15.873.015,10

02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 459.344,90

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.900,00

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 20.900,00

2.066 Ass. Amigos Animais 20.900,00

00.010 SAUDE 438.444,90

0019 GESTÃO DA SAUDE 438.444,90

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00

1.051 Manutenção Gestão da Saúde 418.444,90

02.06.02 DEP. ASSISTENCIA MÉDICA 14.511.879,67

00.010 SAUDE 14.511.879,67

0015 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.183.337,84

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 75.985,00

1.017 Unidade Básica Saude – UBS 21.710,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 48.847,50

1.033 Ativ. Atenção Básica 3.036.795,34

0016 ASSISTENCIA MÉDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.527.524,57

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 41.825,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 95.600,00

1.009 Aquisição Ambulancias 100.000,00

1.041 Construção Sede Própria 200.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 71.700,00

1.047 Construção de UPA 83.650,00

1.048 Construção da Unidade de Fisioterapia 300.000,00

1.049 Constr. Ref Saude da Mulher 119.500,00

1.309 Construção Centro Esp. Odontologicas 300.000,00

2.028 Manut. Depto Assist Medica 7.435.249,57

2.087 Subvenção a Santa Casa 780.000,00

0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801.017,26

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 24.740,00

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 150.000,00

1.034 Atividade Assistencia Farmaceutica 1.594.927,26

1.050 Construção da Farmasus 20.000,00

2.306 Informatização de Todas as Farmacias 11.350,00

02.06.03 DEP. DE ATIVIDADES ESPECIAIS 901.790,53

00.010 SAUDE 901.790,53

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 901.790,53

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 11.788,18

2.029 Manut. Depto Atividades Especiais 779.327,55

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 28.288,80

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 35.361,00

2.305 Manut. Prev DST/AIDS 47.025,00

02.07.00 SECRETARIA DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.310.618,69

02.07.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BÁSICA 2.035.540,98

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.035.540,98

0020 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.035.540,98

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 161.700,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 614.093,48

2.031 Manut. Depto Assist Desenv. Social 886.235,50

2.057 Lar Esp. Euripedes Barsanufo 18.810,00

2.058 Cruzada Espirita Crista 43.890,00

2.059 Centro Esp. For a Car. Salvação 12.540,00

2.060 Assoc. Amigos Papai Noel 38.874,00

2.061 Assoc. Cavaleiros Cristo 12.540,00

2.062 Grupo Espirita Prece 5.016,00

2.063 A.O.P.A 125.400,00

2.064 Semeador 12.540,00

2.065 Educandario 37.620,00

2.067 Ass. C. C. Idoso 60.192,00

2.069 Subvenção a Abeção 2.090,00

2.093 Olimpia Projeto Resgate 2.000,00

2.094 Subvenção a Ass. Guerreiros de Aruanda 2.000,00

02.07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESPECIAL 1.275.077,71

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.275.077,71

0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.275.077,71

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 87.872,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 21.968,00

2.031 Manut. Depto Assist. Desenv. Social 918.599,94

2.071 Abrigo São José 109.387,47

2.072 APAE 118.440,30

2.073 CEREA 12.540,00

2.074 Deficientes Olimp. Assoc. 6.270,00

02.08.00 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS 14.413.917,54

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 1.251.541,73

00.015 URBANISMO 1.140.535,01

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.140.535,01

1.006 Aquisição de Imoveis 399.168,00

1.018 Expansão da Rede de Agua 180.159,63

1.019 Expansão da Rede de Esgoto 73.487,38

1.056 Obras Infraestrutura Aeroporto 345.600,00

2.034 Manut. Sec. Obras/Serv. Urbanos 142.120,00

00.025 ENERGIA 111.006,72

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 111.006,72

1.026 Expansão da Rede Eletrica 111.006,72

02.08.02 DPTO DE SERVIÇOS URBANOS 1.241.953,75

00.015 URBANISMO 941.953,75

0022 SERVIÇOS URBANOS 941.953,75

1.023 Recapeamento Asfaltico 577.800,00

1.024 Pavimentação Asfaltica 171.200,00

1.025 Drenagem Superficial 45.608,75

2.035 Manutenção Depto Serviços Urbanos 147.345,00

00.017 SANEAMENTO 300.000,00

0032 ATERRO SANITARIO 300.000,00

1.028 Operação de Células de Residuo 42.860,00

1.029 Aquisição de Area Rural 128.580,00

1.030 Obras de Infraestrutura 128.560,00

02.08.03 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 3.040.010,00

00.015 URBANISMO 3.040.010,00

0023 ESTRADAS MUNICIPAIS 1.440.010,00

2.036 Manut. Serv. Estradas Municipais 1.440.010,00

0031 VALE DO TURISMO 1.600.000,00

1.022 Prolongamento e Urbanização Av. Aurora Forti 1.600.000,00

02.08.04 DIVISÃO FROTA E GARAGEM 443.490,00

00.015 URBANISMO 443.490,00

0024 FROTA E GARAGEM 443.490,00

1.010 Aquisição de Veiculos 107.000,00

2.037 Manut. Divisão Frota e Garagem 336.490,00

02.08.05 DIV. CONS. BENS PUBLICOS 6.361.187,06

00.015 URBANISMO 6.361.187,06

0025 CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS 6.280.937,06

1.027 Reforma de Praças 214.159,68

1.030 Obras de Infraestrutura 954.963,44

1.031 Obras de Restauração 1.274.760,00

1.057 Urbanização Corrego Olhos D’Agua 135.530,36

2.038 Manutenção Cons Bens Publicos 3.701.523,58

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 80.250,00

1.015 Lagoa Tratamento 80.250,00

02.08.06 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

00.015 URBANISMO 1.196.525,00

0026 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

2.039 Manut. Ativ. Limpeza Publica 1.196.525,00

02.08.07 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 418.000,00

00.015 URBANISMO 418.000,00

0027 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

02.08.08 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 461.210,00

00.015 URBANISMO 461.210,00

0028 PRAÇAS PARQUES E JARDINS 461.210,00

1.030 Obras de Infraestrutura 149.800,00

2.041 Manut. Praças, Parques e Jardins 311.410,00

02.09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 338.035,00

02.09.01 DEPTO AGRICULTURA 338.035,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.135,00

0034 AGRICULTURA 3.135,00

2.068 Subvenção a Ass. Prod. Rurais Baguaçu 3.135,00

00.020 AGRICULTURA 334.900,00

0034 AGRICULTURA 334.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 21.400,00

2.025 Manutenção Atividade Agricultura 313.500,00

02.10.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 8.072.102,50

02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 280.582,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 280.582,50

0004 FINANÇAS 280.582,50

2.049 Manut Adm Financeira 280.582,50

02.10.02 DPTO DE TESOURARIA 372.020,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 372.020,00

0004 FINANÇAS 372.020,00

2.012 Manutenção Ativ. Depto Tesouraria 372.020,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 225.720,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 225.720,00

0004 FINANÇAS 225.720,00

2.027 Manutenção Ativ. Dep Contabilidade 225.720,00

02.10.04 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA 257.070,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 257.070,00

0004 FINANÇAS 257.070,00

2.083 Manutenção departamento de Lançadoria 257.070,00

02.10.05 DPTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 891.385,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 891.385,00

0004 FINANÇAS 891.385,00

2.011 Manut. Ativ. Depto Adm Tributária 891.385,00

02.10.06 ENCARGOS GERAIS 6.045.325,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.045.325,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 6.045.325,00

8.001 Amortização de Divida 261.250,00

8.003 Auxilio Funeral/Natalidade 10.450,00

8.004 Inativos Civis 2.194.500,00

8.005 Pensionistas Civis 1.515.250,00

8.007 Operações de Creditos 26.125,00

8.008 Senteças Judiciais 1.463.000,00

8.002 PASEP 574.750,00

03.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO MUN. OLIMPIA 7.169.000,00

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

03.01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

00.017 SANEAMENTO 880.851,68

0301 SANEAMENTO 880.851,68

2.301 Manutenção Adm Geral 880.851,68

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 55.000,00

03.02.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

03.02.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

00.017 SANEAMENTO 708.871,44

0301 SANEAMENTO 708.871,44

2.302 Manutenção Adm Financeira 708.871,44

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.752,79

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 59.752,79

8.301 Contribuições – DAEMO 59.752,79

03.03.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

03.03.01 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

00.017 SANEAMENTO 4.581.368,73

0301 SANEAMENTO 4.581.368,73

1.302 Reforma/Panção da Rede de Agua 500.000,00

1.303 Construção Reservatório de Agua 300.000,00

1.304 Aquisição de Hidrometros Residenciais 50.000,00

1.310 Aquisição Terreno Const ETA 100.000,00

1.311 Perfuração Poço Semi Artesiano 200.000,00

2.303 Manut. Abastecimento D’Agua 3.431.368,73

03.04.00 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

03.04.01 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

00.017 SANEAMENTO 883.155,36

0301 SANEAMENTO 883.155,36

1.308 Expansão da Rede de Esgoto 550.000,00

2.304 Manut. Sistema de Esgoto 333.155,36

04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL 6.157.747,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 130.625,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 130.625,00

2.402 Manut da Diretoria Executiva 130.625,00

00.009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.135.000,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 3.135.000,00

2.403 Manut de Beneficios 3.135.000,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.847.363,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 2.847.363,00

8.001 Amortização de Divida 2.847.363,00

00.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9.999 Reserva de Contingencia 44.759,00
TOTAL ORÇAMENTO 90.499.303,12

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA
FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 2.300.000,00

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO 2.300.000,00

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 813.125,00

00.001 LEGISLATIVA 813.125,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 813.125,00

2.001 Manutenção das Atividadades Legislativas 719.075,00

2.002 Manutenção Secretaria da Camara 94.050,00

01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 1.486.875,00

00.001 LEGISLATIVA 1.436.875,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.436.875,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 78.375,00

1.002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara 209.000,00

2.002 Manutenção da Secretaria da Camara 1.149.500,00

00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 74.872.556,12

02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.335.854,18

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 3.496.057,18

00.004 ADMINISTRAÇÃO 3.378.494,68

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 3.378.494,68

2.003 Manutenção Atividade do Gabinete do Prefeito 3.378.494,68

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 117.562,50

0014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 117.562,50

2.078 Manutenção Projeto do Fundo Social 117.562,50

02.01.02 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA AO CONSUMIDOR 28.215,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 28.215,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 28.215,00

2.004 Manutenção Atividade Defesa Consumidor 28.215,00

02.01.03 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

00.006 SEGURANÇA PUBLICA 525.670,00

0003 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 52.700,00

1.010 Aquisição de Veículos 52.700,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.080,00

2.005 Manutenção Atividade Corpo de Bombeiros 399.190,00

02.01.04 ALISTAMENTO MILITAR 76.912,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 76.912,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 76.912,00

2.006 Manutenção Atividade Alistamento Militar 76.912,00

02.01.05 ASSESSORIA JURIDICA 209.000,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 209.000,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 209.000,00

2.007 Manutenção Atividade Assessoria Juridica 209.000,00

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.493.455,77

02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2.733.845,27

00.004 ADMINISTRAÇÃO 2.045.987,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 1.982.087,00

2.048 Manutenção Administração Geral 1.982.087,00

0004 FINANÇAS 63.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 63.900,00

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 687.858,27

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 687.858,27

9.999 Reserva de Contingencia 687.858,27

02.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 241.917,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

2.009 Manutenção Atividade Depto de RH 241.917,50

02.02.03 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 75.449,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

2.054 Manutençao Ativ. Depto Patrimonio 75.449,00

02.02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 230.004,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

2.010 Manutenção Ativ. Compra e Licitação 230.004,50

02.02.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCES. DADOS 212.239,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

2.024 Manutenção Depto Informática 212.239,50

02.03.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 21.920.612,01

02.03.01 ADMINISTRAÇAO 385.791,51

00.012 EDUCAÇÃO 385.791,51

0006 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 385.791,51

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.400,00

2.013 Manut. Da Adm na Educação 364.391,51

02.03.02 DIVISÃO DE CRECHES 2.411.693,00

00.012 EDUCAÇÃO 2.411.693,00

0007 CRECHES MUNICIPAIS 2.411.693,00

1.003 Ampliação Rede de Creches 200.000,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 100.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 16.050,00

2.014 Manutenção Ativ. Divisão Creches 1.731.983,00

2.075 Subvenção a Cidade Mirim 137.940,00

2.076 Subvenção a Imaculada Conceição 167.200,00

2.077 Subvenção a Instituição Santa Filomena 58.520,00

02.03.03 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

00.012 EDUCAÇÃO 316.170,00

0008 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

1.004 Ampliação Rede Educ. Infantil 80.000,00

2.015 Manut. Da Educação Infantil 236.170,00

02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

00.012 EDUCAÇÃO 6.873.057,50

0009 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

1.005 Ampliação Rede Ens. Fundamental 181.400,00

2.016 Manutenção Ensino Fundamental 6.691.657,50

02.03.05 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

00.012 EDUCAÇÃO 752.400,00

0010 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

2.017 Manutenção Ativ. Ensino Outros Niveis 543.400,00

2.085 Subvenção a U.E.U.O 209.000,00

02.03.06 FUNDEB 11.181.500,00

00.012 EDUCAÇÃO 11.181.500,00

0011 FUNDEB 11.181.500,00

2.018 Manutenção do FUNDEB 11.181.500,00

02.04.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.155.480,33

02.04.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 482.810,00

00.027 DESPORTO E LAZER 482.810,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 482.810,00

1.008 Aquisição Veículos Transporte 80.000,00

1.030 Obras de Infraestrutura 57.960,00

2.086 Subvenção a Novo Olimpinha 1.000,00

2.088 Subvenção a Liga Olimpiense de Futebol 15.000,00

2.089 Subvenção a Assoc. Pais Esportistas de Olimpia 6.000,00

2.020 Manut. Esporte e Recreação 291.500,00

2.082 Manut. Do Estadio Tereza Breda 31.350,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.255.220,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 2.000,00

2.092 Subvenção a Ass. Seguidores Prof. José Santana 2.000,00

00.013 CULTURA 1.253.220,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 1.253.220,00

1.010 Aquisição de Veiculos 38.640,00

1.046 Aquisição Material Permanente 28.980,00

2.021 Manutenção Depto de Cultura 1.089.550,00

2.079 Subvenção a Assoc. Defesa Folclore Brasileiro 31.350,00

2.080 Manutenção Atividade do Museu 31.350,00

2.081 Manutenção Atividades Recinto Folclore 31.350,00

2.090 Subvenção a Assoc. Pretetora da Congada 2.000,00

02.04.03 DEPTO DE TURISMO E LAZER 417.450,33

00.027 DESPORTO E LAZER 417.450,33

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 417.450,33

2.022 Manutenção Departamento Turismo 411.450,33

2.091 Fundo Municipal de Turismo 6.000,00

02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE 959.465,00

02.05.01 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 167.200,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 167.200,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 166.200,00

2.023 Manutenção Departamento de Planejamento 166.200,00

0035 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00

1.059 Implantação do Núcleo de Orçamento Participativo 1.000,00

02.05.02 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.425,00

00.023 COMERCIO E SERVIÇOS 281.425,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 281.425,00

2.026 Manutenção Unidade Ind. Com. Serviços 281.425,00

02.05.03 MEIO AMBIENTE 510.840,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 510.840,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 510.840,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 15.180,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 30.360,00

1.055 Projeto de Implantação Aeroporto 151.800,00

2.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 313.500,00

02.06.00 SECRETARIA DA SAÚDE 15.873.015,10

02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 459.344,90

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.900,00

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 20.900,00

2.066 Ass. Amigos Animais 20.900,00

00.010 SAUDE 438.444,90

0019 GESTÃO DA SAUDE 438.444,90

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00

1.051 Manutenção Gestão da Saúde 418.444,90

02.06.02 DEP. ASSISTENCIA MÉDICA 14.511.879,67

00.010 SAUDE 14.511.879,67

0015 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.183.337,84

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 75.985,00

1.017 Unidade Básica Saude – UBS 21.710,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 48.847,50

1.033 Ativ. Atenção Básica 3.036.795,34

0016 ASSISTENCIA MÉDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.527.524,57

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 41.825,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 95.600,00

1.009 Aquisição Ambulancias 100.000,00

1.041 Construção Sede Própria 200.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 71.700,00

1.047 Construção de UPA 83.650,00

1.048 Construção da Unidade de Fisioterapia 300.000,00

1.049 Constr. Ref Saude da Mulher 119.500,00

1.309 Construção Centro Esp. Odontologicas 300.000,00

2.028 Manut. Depto Assist Medica 7.435.249,57

2.087 Subvenção a Santa Casa 780.000,00

0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801.017,26

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 24.740,00

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 150.000,00

1.034 Atividade Assistencia Farmaceutica 1.594.927,26

1.050 Construção da Farmasus 20.000,00

2.306 Informatização de Todas as Farmacias 11.350,00

02.06.03 DEP. DE ATIVIDADES ESPECIAIS 901.790,53

00.010 SAUDE 901.790,53

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 901.790,53

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 11.788,18

2.029 Manut. Depto Atividades Especiais 779.327,55

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 28.288,80

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 35.361,00

2.305 Manut. Prev DST/AIDS 47.025,00

02.07.00 SECRETARIA DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.310.618,69

02.07.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BÁSICA 2.035.540,98

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.035.540,98

0020 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.035.540,98

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 161.700,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 614.093,48

2.031 Manut. Depto Assist Desenv. Social 886.235,50

2.057 Lar Esp. Euripedes Barsanufo 18.810,00

2.058 Cruzada Espirita Crista 43.890,00

2.059 Centro Esp. For a Car. Salvação 12.540,00

2.060 Assoc. Amigos Papai Noel 38.874,00

2.061 Assoc. Cavaleiros Cristo 12.540,00

2.062 Grupo Espirita Prece 5.016,00

2.063 A.O.P.A 125.400,00

2.064 Semeador 12.540,00

2.065 Educandario 37.620,00

2.067 Ass. C. C. Idoso 60.192,00

2.069 Subvenção a Abeção 2.090,00

2.093 Olimpia Projeto Resgate 2.000,00

2.094 Subvenção a Ass. Guerreiros de Aruanda 2.000,00

02.07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESPECIAL 1.275.077,71

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.275.077,71

0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.275.077,71

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 87.872,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 21.968,00

2.031 Manut. Depto Assist. Desenv. Social 918.599,94

2.071 Abrigo São José 109.387,47

2.072 APAE 118.440,30

2.073 CEREA 12.540,00

2.074 Deficientes Olimp. Assoc. 6.270,00

02.08.00 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS 14.413.917,54

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 1.251.541,73

00.015 URBANISMO 1.140.535,01

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.140.535,01

1.006 Aquisição de Imoveis 399.168,00

1.018 Expansão da Rede de Agua 180.159,63

1.019 Expansão da Rede de Esgoto 73.487,38

1.056 Obras Infraestrutura Aeroporto 345.600,00

2.034 Manut. Sec. Obras/Serv. Urbanos 142.120,00

00.025 ENERGIA 111.006,72

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 111.006,72

1.026 Expansão da Rede Eletrica 111.006,72

02.08.02 DPTO DE SERVIÇOS URBANOS 1.241.953,75

00.015 URBANISMO 941.953,75

0022 SERVIÇOS URBANOS 941.953,75

1.023 Recapeamento Asfaltico 577.800,00

1.024 Pavimentação Asfaltica 171.200,00

1.025 Drenagem Superficial 45.608,75

2.035 Manutenção Depto Serviços Urbanos 147.345,00

00.017 SANEAMENTO 300.000,00

0032 ATERRO SANITARIO 300.000,00

1.028 Operação de Células de Residuo 42.860,00

1.029 Aquisição de Area Rural 128.580,00

1.030 Obras de Infraestrutura 128.560,00

02.08.03 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 3.040.010,00

00.015 URBANISMO 3.040.010,00

0023 ESTRADAS MUNICIPAIS 1.440.010,00

2.036 Manut. Serv. Estradas Municipais 1.440.010,00

0031 VALE DO TURISMO 1.600.000,00

1.022 Prolongamento e Urbanização Av. Aurora Forti 1.600.000,00

02.08.04 DIVISÃO FROTA E GARAGEM 443.490,00

00.015 URBANISMO 443.490,00

0024 FROTA E GARAGEM 443.490,00

1.010 Aquisição de Veiculos 107.000,00

2.037 Manut. Divisão Frota e Garagem 336.490,00

02.08.05 DIV. CONS. BENS PUBLICOS 6.361.187,06

00.015 URBANISMO 6.361.187,06

0025 CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS 6.280.937,06

1.027 Reforma de Praças 214.159,68

1.030 Obras de Infraestrutura 954.963,44

1.031 Obras de Restauração 1.274.760,00

1.057 Urbanização Corrego Olhos D’Agua 135.530,36

2.038 Manutenção Cons Bens Publicos 3.701.523,58

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 80.250,00

1.015 Lagoa Tratamento 80.250,00

02.08.06 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

00.015 URBANISMO 1.196.525,00

0026 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

2.039 Manut. Ativ. Limpeza Publica 1.196.525,00

02.08.07 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 418.000,00

00.015 URBANISMO 418.000,00

0027 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

02.08.08 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 461.210,00

00.015 URBANISMO 461.210,00

0028 PRAÇAS PARQUES E JARDINS 461.210,00

1.030 Obras de Infraestrutura 149.800,00

2.041 Manut. Praças, Parques e Jardins 311.410,00

02.09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 338.035,00

02.09.01 DEPTO AGRICULTURA 338.035,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.135,00

0034 AGRICULTURA 3.135,00

2.068 Subvenção a Ass. Prod. Rurais Baguaçu 3.135,00

00.020 AGRICULTURA 334.900,00

0034 AGRICULTURA 334.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 21.400,00

2.025 Manutenção Atividade Agricultura 313.500,00

02.10.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 8.072.102,50

02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 280.582,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 280.582,50

0004 FINANÇAS 280.582,50

2.049 Manut Adm Financeira 280.582,50

02.10.02 DPTO DE TESOURARIA 372.020,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 372.020,00

0004 FINANÇAS 372.020,00

2.012 Manutenção Ativ. Depto Tesouraria 372.020,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 225.720,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 225.720,00

0004 FINANÇAS 225.720,00

2.027 Manutenção Ativ. Dep Contabilidade 225.720,00

02.10.04 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA 257.070,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 257.070,00

0004 FINANÇAS 257.070,00

2.083 Manutenção departamento de Lançadoria 257.070,00

02.10.05 DPTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 891.385,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 891.385,00

0004 FINANÇAS 891.385,00

2.011 Manut. Ativ. Depto Adm Tributária 891.385,00

02.10.06 ENCARGOS GERAIS 6.045.325,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.045.325,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 6.045.325,00

8.001 Amortização de Divida 261.250,00

8.003 Auxilio Funeral/Natalidade 10.450,00

8.004 Inativos Civis 2.194.500,00

8.005 Pensionistas Civis 1.515.250,00

8.007 Operações de Creditos 26.125,00

8.008 Senteças Judiciais 1.463.000,00

8.002 PASEP 574.750,00

03.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO MUN. OLIMPIA 7.169.000,00

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

03.01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

00.017 SANEAMENTO 880.851,68

0301 SANEAMENTO 880.851,68

2.301 Manutenção Adm Geral 880.851,68

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 55.000,00

03.02.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

03.02.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

00.017 SANEAMENTO 708.871,44

0301 SANEAMENTO 708.871,44

2.302 Manutenção Adm Financeira 708.871,44

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.752,79

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 59.752,79

8.301 Contribuições – DAEMO 59.752,79

03.03.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

03.03.01 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

00.017 SANEAMENTO 4.581.368,73

0301 SANEAMENTO 4.581.368,73

1.302 Reforma/Panção da Rede de Agua 500.000,00

1.303 Construção Reservatório de Agua 300.000,00

1.304 Aquisição de Hidrometros Residenciais 50.000,00

1.310 Aquisição Terreno Const ETA 100.000,00

1.311 Perfuração Poço Semi Artesiano 200.000,00

2.303 Manut. Abastecimento D’Agua 3.431.368,73

03.04.00 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

03.04.01 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

00.017 SANEAMENTO 883.155,36

0301 SANEAMENTO 883.155,36

1.308 Expansão da Rede de Esgoto 550.000,00

2.304 Manut. Sistema de Esgoto 333.155,36

04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL 6.157.747,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 130.625,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 130.625,00

2.402 Manut da Diretoria Executiva 130.625,00

00.009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.135.000,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 3.135.000,00

2.403 Manut de Beneficios 3.135.000,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.847.363,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 2.847.363,00

8.001 Amortização de Divida 2.847.363,00

00.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9.999 Reserva de Contingencia 44.759,00

TOTAL ORÇAMENTO 90.499.303,12

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