Amigos do blog, reproduzo abaixo os números do orçamento para o ano que vem, e como o Executivo pretende gastá-lo. Acompanhe:

 

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 2.300.000,00

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO 2.300.000,00

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 813.125,00

00.001 LEGISLATIVA 813.125,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 813.125,00

2.001 Manutenção das Atividadades Legislativas 719.075,00

2.002 Manutenção Secretaria da Camara 94.050,00

01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 1.486.875,00

00.001 LEGISLATIVA 1.436.875,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.436.875,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 78.375,00

1.002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara 209.000,00

2.002 Manutenção da Secretaria da Camara 1.149.500,00

00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 74.872.556,12

02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.335.854,18

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 3.496.057,18

00.004 ADMINISTRAÇÃO 3.378.494,68

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 3.378.494,68

2.003 Manutenção Atividade do Gabinete do Prefeito 3.378.494,68

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 117.562,50

0014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 117.562,50

2.078 Manutenção Projeto do Fundo Social 117.562,50

02.01.02 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA AO CONSUMIDOR 28.215,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 28.215,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 28.215,00

2.004 Manutenção Atividade Defesa Consumidor 28.215,00

02.01.03 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

00.006 SEGURANÇA PUBLICA 525.670,00

0003 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 52.700,00

1.010 Aquisição de Veículos 52.700,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.080,00

2.005 Manutenção Atividade Corpo de Bombeiros 399.190,00

02.01.04 ALISTAMENTO MILITAR 76.912,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 76.912,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 76.912,00

2.006 Manutenção Atividade Alistamento Militar 76.912,00

02.01.05 ASSESSORIA JURIDICA 209.000,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 209.000,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 209.000,00

2.007 Manutenção Atividade Assessoria Juridica 209.000,00

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.493.455,77

02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2.733.845,27

00.004 ADMINISTRAÇÃO 2.045.987,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 1.982.087,00

2.048 Manutenção Administração Geral 1.982.087,00

0004 FINANÇAS 63.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 63.900,00

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 687.858,27

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 687.858,27

9.999 Reserva de Contingencia 687.858,27

02.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 241.917,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

2.009 Manutenção Atividade Depto de RH 241.917,50

02.02.03 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 75.449,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

2.054 Manutençao Ativ. Depto Patrimonio 75.449,00

02.02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 230.004,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

2.010 Manutenção Ativ. Compra e Licitação 230.004,50

02.02.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCES. DADOS 212.239,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

2.024 Manutenção Depto Informática 212.239,50

02.03.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 21.920.612,01

02.03.01 ADMINISTRAÇAO 385.791,51

00.012 EDUCAÇÃO 385.791,51

0006 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 385.791,51

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.400,00

2.013 Manut. Da Adm na Educação 364.391,51

02.03.02 DIVISÃO DE CRECHES 2.411.693,00

00.012 EDUCAÇÃO 2.411.693,00

0007 CRECHES MUNICIPAIS 2.411.693,00

1.003 Ampliação Rede de Creches 200.000,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 100.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 16.050,00

2.014 Manutenção Ativ. Divisão Creches 1.731.983,00

2.075 Subvenção a Cidade Mirim 137.940,00

2.076 Subvenção a Imaculada Conceição 167.200,00

2.077 Subvenção a Instituição Santa Filomena 58.520,00

02.03.03 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

00.012 EDUCAÇÃO 316.170,00

0008 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

1.004 Ampliação Rede Educ. Infantil 80.000,00

2.015 Manut. Da Educação Infantil 236.170,00

02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

00.012 EDUCAÇÃO 6.873.057,50

0009 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

1.005 Ampliação Rede Ens. Fundamental 181.400,00

2.016 Manutenção Ensino Fundamental 6.691.657,50

02.03.05 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

00.012 EDUCAÇÃO 752.400,00

0010 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

2.017 Manutenção Ativ. Ensino Outros Niveis 543.400,00

2.085 Subvenção a U.E.U.O 209.000,00

02.03.06 FUNDEB 11.181.500,00

00.012 EDUCAÇÃO 11.181.500,00

0011 FUNDEB 11.181.500,00

2.018 Manutenção do FUNDEB 11.181.500,00

02.04.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.155.480,33

02.04.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 482.810,00

00.027 DESPORTO E LAZER 482.810,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 482.810,00

1.008 Aquisição Veículos Transporte 80.000,00

1.030 Obras de Infraestrutura 57.960,00

2.086 Subvenção a Novo Olimpinha 1.000,00

2.088 Subvenção a Liga Olimpiense de Futebol 15.000,00

2.089 Subvenção a Assoc. Pais Esportistas de Olimpia 6.000,00

2.020 Manut. Esporte e Recreação 291.500,00

2.082 Manut. Do Estadio Tereza Breda 31.350,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.255.220,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 2.000,00

2.092 Subvenção a Ass. Seguidores Prof. José Santana 2.000,00

00.013 CULTURA 1.253.220,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 1.253.220,00

1.010 Aquisição de Veiculos 38.640,00

1.046 Aquisição Material Permanente 28.980,00

2.021 Manutenção Depto de Cultura 1.089.550,00

2.079 Subvenção a Assoc. Defesa Folclore Brasileiro 31.350,00

2.080 Manutenção Atividade do Museu 31.350,00

2.081 Manutenção Atividades Recinto Folclore 31.350,00

2.090 Subvenção a Assoc. Pretetora da Congada 2.000,00

02.04.03 DEPTO DE TURISMO E LAZER 417.450,33

00.027 DESPORTO E LAZER 417.450,33

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 417.450,33

2.022 Manutenção Departamento Turismo 411.450,33

2.091 Fundo Municipal de Turismo 6.000,00

02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE 959.465,00

02.05.01 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 167.200,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 167.200,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 166.200,00

2.023 Manutenção Departamento de Planejamento 166.200,00

0035 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00

1.059 Implantação do Núcleo de Orçamento Participativo 1.000,00

02.05.02 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.425,00

00.023 COMERCIO E SERVIÇOS 281.425,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 281.425,00

2.026 Manutenção Unidade Ind. Com. Serviços 281.425,00

02.05.03 MEIO AMBIENTE 510.840,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 510.840,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 510.840,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 15.180,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 30.360,00

1.055 Projeto de Implantação Aeroporto 151.800,00

2.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 313.500,00

02.06.00 SECRETARIA DA SAÚDE 15.873.015,10

02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 459.344,90

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.900,00

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 20.900,00

2.066 Ass. Amigos Animais 20.900,00

00.010 SAUDE 438.444,90

0019 GESTÃO DA SAUDE 438.444,90

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00

1.051 Manutenção Gestão da Saúde 418.444,90

02.06.02 DEP. ASSISTENCIA MÉDICA 14.511.879,67

00.010 SAUDE 14.511.879,67

0015 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.183.337,84

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 75.985,00

1.017 Unidade Básica Saude – UBS 21.710,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 48.847,50

1.033 Ativ. Atenção Básica 3.036.795,34

0016 ASSISTENCIA MÉDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.527.524,57

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 41.825,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 95.600,00

1.009 Aquisição Ambulancias 100.000,00

1.041 Construção Sede Própria 200.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 71.700,00

1.047 Construção de UPA 83.650,00

1.048 Construção da Unidade de Fisioterapia 300.000,00

1.049 Constr. Ref Saude da Mulher 119.500,00

1.309 Construção Centro Esp. Odontologicas 300.000,00

2.028 Manut. Depto Assist Medica 7.435.249,57

2.087 Subvenção a Santa Casa 780.000,00

0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801.017,26

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 24.740,00

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 150.000,00

1.034 Atividade Assistencia Farmaceutica 1.594.927,26

1.050 Construção da Farmasus 20.000,00

2.306 Informatização de Todas as Farmacias 11.350,00

02.06.03 DEP. DE ATIVIDADES ESPECIAIS 901.790,53

00.010 SAUDE 901.790,53

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 901.790,53

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 11.788,18

2.029 Manut. Depto Atividades Especiais 779.327,55

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 28.288,80

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 35.361,00

2.305 Manut. Prev DST/AIDS 47.025,00

02.07.00 SECRETARIA DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.310.618,69

02.07.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BÁSICA 2.035.540,98

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.035.540,98

0020 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.035.540,98

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 161.700,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 614.093,48

2.031 Manut. Depto Assist Desenv. Social 886.235,50

2.057 Lar Esp. Euripedes Barsanufo 18.810,00

2.058 Cruzada Espirita Crista 43.890,00

2.059 Centro Esp. For a Car. Salvação 12.540,00

2.060 Assoc. Amigos Papai Noel 38.874,00

2.061 Assoc. Cavaleiros Cristo 12.540,00

2.062 Grupo Espirita Prece 5.016,00

2.063 A.O.P.A 125.400,00

2.064 Semeador 12.540,00

2.065 Educandario 37.620,00

2.067 Ass. C. C. Idoso 60.192,00

2.069 Subvenção a Abeção 2.090,00

2.093 Olimpia Projeto Resgate 2.000,00

2.094 Subvenção a Ass. Guerreiros de Aruanda 2.000,00

02.07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESPECIAL 1.275.077,71

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.275.077,71

0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.275.077,71

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 87.872,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 21.968,00

2.031 Manut. Depto Assist. Desenv. Social 918.599,94

2.071 Abrigo São José 109.387,47

2.072 APAE 118.440,30

2.073 CEREA 12.540,00

2.074 Deficientes Olimp. Assoc. 6.270,00

02.08.00 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS 14.413.917,54

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 1.251.541,73

00.015 URBANISMO 1.140.535,01

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.140.535,01

1.006 Aquisição de Imoveis 399.168,00

1.018 Expansão da Rede de Agua 180.159,63

1.019 Expansão da Rede de Esgoto 73.487,38

1.056 Obras Infraestrutura Aeroporto 345.600,00

2.034 Manut. Sec. Obras/Serv. Urbanos 142.120,00

00.025 ENERGIA 111.006,72

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 111.006,72

1.026 Expansão da Rede Eletrica 111.006,72

02.08.02 DPTO DE SERVIÇOS URBANOS 1.241.953,75

00.015 URBANISMO 941.953,75

0022 SERVIÇOS URBANOS 941.953,75

1.023 Recapeamento Asfaltico 577.800,00

1.024 Pavimentação Asfaltica 171.200,00

1.025 Drenagem Superficial 45.608,75

2.035 Manutenção Depto Serviços Urbanos 147.345,00

00.017 SANEAMENTO 300.000,00

0032 ATERRO SANITARIO 300.000,00

1.028 Operação de Células de Residuo 42.860,00

1.029 Aquisição de Area Rural 128.580,00

1.030 Obras de Infraestrutura 128.560,00

02.08.03 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 3.040.010,00

00.015 URBANISMO 3.040.010,00

0023 ESTRADAS MUNICIPAIS 1.440.010,00

2.036 Manut. Serv. Estradas Municipais 1.440.010,00

0031 VALE DO TURISMO 1.600.000,00

1.022 Prolongamento e Urbanização Av. Aurora Forti 1.600.000,00

02.08.04 DIVISÃO FROTA E GARAGEM 443.490,00

00.015 URBANISMO 443.490,00

0024 FROTA E GARAGEM 443.490,00

1.010 Aquisição de Veiculos 107.000,00

2.037 Manut. Divisão Frota e Garagem 336.490,00

02.08.05 DIV. CONS. BENS PUBLICOS 6.361.187,06

00.015 URBANISMO 6.361.187,06

0025 CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS 6.280.937,06

1.027 Reforma de Praças 214.159,68

1.030 Obras de Infraestrutura 954.963,44

1.031 Obras de Restauração 1.274.760,00

1.057 Urbanização Corrego Olhos D’Agua 135.530,36

2.038 Manutenção Cons Bens Publicos 3.701.523,58

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 80.250,00

1.015 Lagoa Tratamento 80.250,00

02.08.06 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

00.015 URBANISMO 1.196.525,00

0026 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

2.039 Manut. Ativ. Limpeza Publica 1.196.525,00

02.08.07 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 418.000,00

00.015 URBANISMO 418.000,00

0027 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

02.08.08 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 461.210,00

00.015 URBANISMO 461.210,00

0028 PRAÇAS PARQUES E JARDINS 461.210,00

1.030 Obras de Infraestrutura 149.800,00

2.041 Manut. Praças, Parques e Jardins 311.410,00

02.09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 338.035,00

02.09.01 DEPTO AGRICULTURA 338.035,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.135,00

0034 AGRICULTURA 3.135,00

2.068 Subvenção a Ass. Prod. Rurais Baguaçu 3.135,00

00.020 AGRICULTURA 334.900,00

0034 AGRICULTURA 334.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 21.400,00

2.025 Manutenção Atividade Agricultura 313.500,00

02.10.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 8.072.102,50

02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 280.582,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 280.582,50

0004 FINANÇAS 280.582,50

2.049 Manut Adm Financeira 280.582,50

02.10.02 DPTO DE TESOURARIA 372.020,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 372.020,00

0004 FINANÇAS 372.020,00

2.012 Manutenção Ativ. Depto Tesouraria 372.020,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 225.720,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 225.720,00

0004 FINANÇAS 225.720,00

2.027 Manutenção Ativ. Dep Contabilidade 225.720,00

02.10.04 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA 257.070,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 257.070,00

0004 FINANÇAS 257.070,00

2.083 Manutenção departamento de Lançadoria 257.070,00

02.10.05 DPTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 891.385,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 891.385,00

0004 FINANÇAS 891.385,00

2.011 Manut. Ativ. Depto Adm Tributária 891.385,00

02.10.06 ENCARGOS GERAIS 6.045.325,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.045.325,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 6.045.325,00

8.001 Amortização de Divida 261.250,00

8.003 Auxilio Funeral/Natalidade 10.450,00

8.004 Inativos Civis 2.194.500,00

8.005 Pensionistas Civis 1.515.250,00

8.007 Operações de Creditos 26.125,00

8.008 Senteças Judiciais 1.463.000,00

8.002 PASEP 574.750,00

03.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO MUN. OLIMPIA 7.169.000,00

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

03.01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

00.017 SANEAMENTO 880.851,68

0301 SANEAMENTO 880.851,68

2.301 Manutenção Adm Geral 880.851,68

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 55.000,00

03.02.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

03.02.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

00.017 SANEAMENTO 708.871,44

0301 SANEAMENTO 708.871,44

2.302 Manutenção Adm Financeira 708.871,44

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.752,79

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 59.752,79

8.301 Contribuições – DAEMO 59.752,79

03.03.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

03.03.01 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

00.017 SANEAMENTO 4.581.368,73

0301 SANEAMENTO 4.581.368,73

1.302 Reforma/Panção da Rede de Agua 500.000,00

1.303 Construção Reservatório de Agua 300.000,00

1.304 Aquisição de Hidrometros Residenciais 50.000,00

1.310 Aquisição Terreno Const ETA 100.000,00

1.311 Perfuração Poço Semi Artesiano 200.000,00

2.303 Manut. Abastecimento D’Agua 3.431.368,73

03.04.00 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

03.04.01 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

00.017 SANEAMENTO 883.155,36

0301 SANEAMENTO 883.155,36

1.308 Expansão da Rede de Esgoto 550.000,00

2.304 Manut. Sistema de Esgoto 333.155,36

04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL 6.157.747,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 130.625,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 130.625,00

2.402 Manut da Diretoria Executiva 130.625,00

00.009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.135.000,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 3.135.000,00

2.403 Manut de Beneficios 3.135.000,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.847.363,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 2.847.363,00

8.001 Amortização de Divida 2.847.363,00

00.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9.999 Reserva de Contingencia 44.759,00
TOTAL ORÇAMENTO 90.499.303,12

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA
FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 2.300.000,00

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO 2.300.000,00

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 813.125,00

00.001 LEGISLATIVA 813.125,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 813.125,00

2.001 Manutenção das Atividadades Legislativas 719.075,00

2.002 Manutenção Secretaria da Camara 94.050,00

01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 1.486.875,00

00.001 LEGISLATIVA 1.436.875,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.436.875,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 78.375,00

1.002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara 209.000,00

2.002 Manutenção da Secretaria da Camara 1.149.500,00

00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 74.872.556,12

02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.335.854,18

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 3.496.057,18

00.004 ADMINISTRAÇÃO 3.378.494,68

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 3.378.494,68

2.003 Manutenção Atividade do Gabinete do Prefeito 3.378.494,68

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 117.562,50

0014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 117.562,50

2.078 Manutenção Projeto do Fundo Social 117.562,50

02.01.02 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA AO CONSUMIDOR 28.215,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 28.215,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 28.215,00

2.004 Manutenção Atividade Defesa Consumidor 28.215,00

02.01.03 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

00.006 SEGURANÇA PUBLICA 525.670,00

0003 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 52.700,00

1.010 Aquisição de Veículos 52.700,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.080,00

2.005 Manutenção Atividade Corpo de Bombeiros 399.190,00

02.01.04 ALISTAMENTO MILITAR 76.912,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 76.912,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 76.912,00

2.006 Manutenção Atividade Alistamento Militar 76.912,00

02.01.05 ASSESSORIA JURIDICA 209.000,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 209.000,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 209.000,00

2.007 Manutenção Atividade Assessoria Juridica 209.000,00

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.493.455,77

02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2.733.845,27

00.004 ADMINISTRAÇÃO 2.045.987,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 1.982.087,00

2.048 Manutenção Administração Geral 1.982.087,00

0004 FINANÇAS 63.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 63.900,00

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 687.858,27

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 687.858,27

9.999 Reserva de Contingencia 687.858,27

02.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 241.917,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

2.009 Manutenção Atividade Depto de RH 241.917,50

02.02.03 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 75.449,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

2.054 Manutençao Ativ. Depto Patrimonio 75.449,00

02.02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 230.004,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

2.010 Manutenção Ativ. Compra e Licitação 230.004,50

02.02.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCES. DADOS 212.239,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

2.024 Manutenção Depto Informática 212.239,50

02.03.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 21.920.612,01

02.03.01 ADMINISTRAÇAO 385.791,51

00.012 EDUCAÇÃO 385.791,51

0006 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 385.791,51

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.400,00

2.013 Manut. Da Adm na Educação 364.391,51

02.03.02 DIVISÃO DE CRECHES 2.411.693,00

00.012 EDUCAÇÃO 2.411.693,00

0007 CRECHES MUNICIPAIS 2.411.693,00

1.003 Ampliação Rede de Creches 200.000,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 100.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 16.050,00

2.014 Manutenção Ativ. Divisão Creches 1.731.983,00

2.075 Subvenção a Cidade Mirim 137.940,00

2.076 Subvenção a Imaculada Conceição 167.200,00

2.077 Subvenção a Instituição Santa Filomena 58.520,00

02.03.03 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

00.012 EDUCAÇÃO 316.170,00

0008 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

1.004 Ampliação Rede Educ. Infantil 80.000,00

2.015 Manut. Da Educação Infantil 236.170,00

02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

00.012 EDUCAÇÃO 6.873.057,50

0009 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

1.005 Ampliação Rede Ens. Fundamental 181.400,00

2.016 Manutenção Ensino Fundamental 6.691.657,50

02.03.05 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

00.012 EDUCAÇÃO 752.400,00

0010 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

2.017 Manutenção Ativ. Ensino Outros Niveis 543.400,00

2.085 Subvenção a U.E.U.O 209.000,00

02.03.06 FUNDEB 11.181.500,00

00.012 EDUCAÇÃO 11.181.500,00

0011 FUNDEB 11.181.500,00

2.018 Manutenção do FUNDEB 11.181.500,00

02.04.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.155.480,33

02.04.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 482.810,00

00.027 DESPORTO E LAZER 482.810,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 482.810,00

1.008 Aquisição Veículos Transporte 80.000,00

1.030 Obras de Infraestrutura 57.960,00

2.086 Subvenção a Novo Olimpinha 1.000,00

2.088 Subvenção a Liga Olimpiense de Futebol 15.000,00

2.089 Subvenção a Assoc. Pais Esportistas de Olimpia 6.000,00

2.020 Manut. Esporte e Recreação 291.500,00

2.082 Manut. Do Estadio Tereza Breda 31.350,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.255.220,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 2.000,00

2.092 Subvenção a Ass. Seguidores Prof. José Santana 2.000,00

00.013 CULTURA 1.253.220,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 1.253.220,00

1.010 Aquisição de Veiculos 38.640,00

1.046 Aquisição Material Permanente 28.980,00

2.021 Manutenção Depto de Cultura 1.089.550,00

2.079 Subvenção a Assoc. Defesa Folclore Brasileiro 31.350,00

2.080 Manutenção Atividade do Museu 31.350,00

2.081 Manutenção Atividades Recinto Folclore 31.350,00

2.090 Subvenção a Assoc. Pretetora da Congada 2.000,00

02.04.03 DEPTO DE TURISMO E LAZER 417.450,33

00.027 DESPORTO E LAZER 417.450,33

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 417.450,33

2.022 Manutenção Departamento Turismo 411.450,33

2.091 Fundo Municipal de Turismo 6.000,00

02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE 959.465,00

02.05.01 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 167.200,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 167.200,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 166.200,00

2.023 Manutenção Departamento de Planejamento 166.200,00

0035 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00

1.059 Implantação do Núcleo de Orçamento Participativo 1.000,00

02.05.02 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.425,00

00.023 COMERCIO E SERVIÇOS 281.425,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 281.425,00

2.026 Manutenção Unidade Ind. Com. Serviços 281.425,00

02.05.03 MEIO AMBIENTE 510.840,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 510.840,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 510.840,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 15.180,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 30.360,00

1.055 Projeto de Implantação Aeroporto 151.800,00

2.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 313.500,00

02.06.00 SECRETARIA DA SAÚDE 15.873.015,10

02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 459.344,90

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.900,00

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 20.900,00

2.066 Ass. Amigos Animais 20.900,00

00.010 SAUDE 438.444,90

0019 GESTÃO DA SAUDE 438.444,90

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00

1.051 Manutenção Gestão da Saúde 418.444,90

02.06.02 DEP. ASSISTENCIA MÉDICA 14.511.879,67

00.010 SAUDE 14.511.879,67

0015 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.183.337,84

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 75.985,00

1.017 Unidade Básica Saude – UBS 21.710,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 48.847,50

1.033 Ativ. Atenção Básica 3.036.795,34

0016 ASSISTENCIA MÉDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.527.524,57

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 41.825,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 95.600,00

1.009 Aquisição Ambulancias 100.000,00

1.041 Construção Sede Própria 200.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 71.700,00

1.047 Construção de UPA 83.650,00

1.048 Construção da Unidade de Fisioterapia 300.000,00

1.049 Constr. Ref Saude da Mulher 119.500,00

1.309 Construção Centro Esp. Odontologicas 300.000,00

2.028 Manut. Depto Assist Medica 7.435.249,57

2.087 Subvenção a Santa Casa 780.000,00

0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801.017,26

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 24.740,00

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 150.000,00

1.034 Atividade Assistencia Farmaceutica 1.594.927,26

1.050 Construção da Farmasus 20.000,00

2.306 Informatização de Todas as Farmacias 11.350,00

02.06.03 DEP. DE ATIVIDADES ESPECIAIS 901.790,53

00.010 SAUDE 901.790,53

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 901.790,53

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 11.788,18

2.029 Manut. Depto Atividades Especiais 779.327,55

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 28.288,80

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 35.361,00

2.305 Manut. Prev DST/AIDS 47.025,00

02.07.00 SECRETARIA DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.310.618,69

02.07.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BÁSICA 2.035.540,98

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.035.540,98

0020 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.035.540,98

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 161.700,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 614.093,48

2.031 Manut. Depto Assist Desenv. Social 886.235,50

2.057 Lar Esp. Euripedes Barsanufo 18.810,00

2.058 Cruzada Espirita Crista 43.890,00

2.059 Centro Esp. For a Car. Salvação 12.540,00

2.060 Assoc. Amigos Papai Noel 38.874,00

2.061 Assoc. Cavaleiros Cristo 12.540,00

2.062 Grupo Espirita Prece 5.016,00

2.063 A.O.P.A 125.400,00

2.064 Semeador 12.540,00

2.065 Educandario 37.620,00

2.067 Ass. C. C. Idoso 60.192,00

2.069 Subvenção a Abeção 2.090,00

2.093 Olimpia Projeto Resgate 2.000,00

2.094 Subvenção a Ass. Guerreiros de Aruanda 2.000,00

02.07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESPECIAL 1.275.077,71

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.275.077,71

0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.275.077,71

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 87.872,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 21.968,00

2.031 Manut. Depto Assist. Desenv. Social 918.599,94

2.071 Abrigo São José 109.387,47

2.072 APAE 118.440,30

2.073 CEREA 12.540,00

2.074 Deficientes Olimp. Assoc. 6.270,00

02.08.00 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS 14.413.917,54

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 1.251.541,73

00.015 URBANISMO 1.140.535,01

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.140.535,01

1.006 Aquisição de Imoveis 399.168,00

1.018 Expansão da Rede de Agua 180.159,63

1.019 Expansão da Rede de Esgoto 73.487,38

1.056 Obras Infraestrutura Aeroporto 345.600,00

2.034 Manut. Sec. Obras/Serv. Urbanos 142.120,00

00.025 ENERGIA 111.006,72

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 111.006,72

1.026 Expansão da Rede Eletrica 111.006,72

02.08.02 DPTO DE SERVIÇOS URBANOS 1.241.953,75

00.015 URBANISMO 941.953,75

0022 SERVIÇOS URBANOS 941.953,75

1.023 Recapeamento Asfaltico 577.800,00

1.024 Pavimentação Asfaltica 171.200,00

1.025 Drenagem Superficial 45.608,75

2.035 Manutenção Depto Serviços Urbanos 147.345,00

00.017 SANEAMENTO 300.000,00

0032 ATERRO SANITARIO 300.000,00

1.028 Operação de Células de Residuo 42.860,00

1.029 Aquisição de Area Rural 128.580,00

1.030 Obras de Infraestrutura 128.560,00

02.08.03 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 3.040.010,00

00.015 URBANISMO 3.040.010,00

0023 ESTRADAS MUNICIPAIS 1.440.010,00

2.036 Manut. Serv. Estradas Municipais 1.440.010,00

0031 VALE DO TURISMO 1.600.000,00

1.022 Prolongamento e Urbanização Av. Aurora Forti 1.600.000,00

02.08.04 DIVISÃO FROTA E GARAGEM 443.490,00

00.015 URBANISMO 443.490,00

0024 FROTA E GARAGEM 443.490,00

1.010 Aquisição de Veiculos 107.000,00

2.037 Manut. Divisão Frota e Garagem 336.490,00

02.08.05 DIV. CONS. BENS PUBLICOS 6.361.187,06

00.015 URBANISMO 6.361.187,06

0025 CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS 6.280.937,06

1.027 Reforma de Praças 214.159,68

1.030 Obras de Infraestrutura 954.963,44

1.031 Obras de Restauração 1.274.760,00

1.057 Urbanização Corrego Olhos D’Agua 135.530,36

2.038 Manutenção Cons Bens Publicos 3.701.523,58

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 80.250,00

1.015 Lagoa Tratamento 80.250,00

02.08.06 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

00.015 URBANISMO 1.196.525,00

0026 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

2.039 Manut. Ativ. Limpeza Publica 1.196.525,00

02.08.07 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 418.000,00

00.015 URBANISMO 418.000,00

0027 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

02.08.08 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 461.210,00

00.015 URBANISMO 461.210,00

0028 PRAÇAS PARQUES E JARDINS 461.210,00

1.030 Obras de Infraestrutura 149.800,00

2.041 Manut. Praças, Parques e Jardins 311.410,00

02.09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 338.035,00

02.09.01 DEPTO AGRICULTURA 338.035,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.135,00

0034 AGRICULTURA 3.135,00

2.068 Subvenção a Ass. Prod. Rurais Baguaçu 3.135,00

00.020 AGRICULTURA 334.900,00

0034 AGRICULTURA 334.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 21.400,00

2.025 Manutenção Atividade Agricultura 313.500,00

02.10.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 8.072.102,50

02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 280.582,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 280.582,50

0004 FINANÇAS 280.582,50

2.049 Manut Adm Financeira 280.582,50

02.10.02 DPTO DE TESOURARIA 372.020,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 372.020,00

0004 FINANÇAS 372.020,00

2.012 Manutenção Ativ. Depto Tesouraria 372.020,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 225.720,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 225.720,00

0004 FINANÇAS 225.720,00

2.027 Manutenção Ativ. Dep Contabilidade 225.720,00

02.10.04 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA 257.070,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 257.070,00

0004 FINANÇAS 257.070,00

2.083 Manutenção departamento de Lançadoria 257.070,00

02.10.05 DPTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 891.385,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 891.385,00

0004 FINANÇAS 891.385,00

2.011 Manut. Ativ. Depto Adm Tributária 891.385,00

02.10.06 ENCARGOS GERAIS 6.045.325,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.045.325,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 6.045.325,00

8.001 Amortização de Divida 261.250,00

8.003 Auxilio Funeral/Natalidade 10.450,00

8.004 Inativos Civis 2.194.500,00

8.005 Pensionistas Civis 1.515.250,00

8.007 Operações de Creditos 26.125,00

8.008 Senteças Judiciais 1.463.000,00

8.002 PASEP 574.750,00

03.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO MUN. OLIMPIA 7.169.000,00

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

03.01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

00.017 SANEAMENTO 880.851,68

0301 SANEAMENTO 880.851,68

2.301 Manutenção Adm Geral 880.851,68

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 55.000,00

03.02.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

03.02.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

00.017 SANEAMENTO 708.871,44

0301 SANEAMENTO 708.871,44

2.302 Manutenção Adm Financeira 708.871,44

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.752,79

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 59.752,79

8.301 Contribuições – DAEMO 59.752,79

03.03.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

03.03.01 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

00.017 SANEAMENTO 4.581.368,73

0301 SANEAMENTO 4.581.368,73

1.302 Reforma/Panção da Rede de Agua 500.000,00

1.303 Construção Reservatório de Agua 300.000,00

1.304 Aquisição de Hidrometros Residenciais 50.000,00

1.310 Aquisição Terreno Const ETA 100.000,00

1.311 Perfuração Poço Semi Artesiano 200.000,00

2.303 Manut. Abastecimento D’Agua 3.431.368,73

03.04.00 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

03.04.01 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

00.017 SANEAMENTO 883.155,36

0301 SANEAMENTO 883.155,36

1.308 Expansão da Rede de Esgoto 550.000,00

2.304 Manut. Sistema de Esgoto 333.155,36

04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL 6.157.747,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 130.625,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 130.625,00

2.402 Manut da Diretoria Executiva 130.625,00

00.009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.135.000,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 3.135.000,00

2.403 Manut de Beneficios 3.135.000,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.847.363,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 2.847.363,00

8.001 Amortização de Divida 2.847.363,00

00.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9.999 Reserva de Contingencia 44.759,00
TOTAL ORÇAMENTO 90.499.303,12

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA
FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 2.300.000,00

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO 2.300.000,00

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 813.125,00

00.001 LEGISLATIVA 813.125,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 813.125,00

2.001 Manutenção das Atividadades Legislativas 719.075,00

2.002 Manutenção Secretaria da Camara 94.050,00

01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 1.486.875,00

00.001 LEGISLATIVA 1.436.875,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.436.875,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 78.375,00

1.002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara 209.000,00

2.002 Manutenção da Secretaria da Camara 1.149.500,00

00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 74.872.556,12

02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.335.854,18

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 3.496.057,18

00.004 ADMINISTRAÇÃO 3.378.494,68

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 3.378.494,68

2.003 Manutenção Atividade do Gabinete do Prefeito 3.378.494,68

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 117.562,50

0014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 117.562,50

2.078 Manutenção Projeto do Fundo Social 117.562,50

02.01.02 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA AO CONSUMIDOR 28.215,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 28.215,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 28.215,00

2.004 Manutenção Atividade Defesa Consumidor 28.215,00

02.01.03 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

00.006 SEGURANÇA PUBLICA 525.670,00

0003 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 52.700,00

1.010 Aquisição de Veículos 52.700,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.080,00

2.005 Manutenção Atividade Corpo de Bombeiros 399.190,00

02.01.04 ALISTAMENTO MILITAR 76.912,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 76.912,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 76.912,00

2.006 Manutenção Atividade Alistamento Militar 76.912,00

02.01.05 ASSESSORIA JURIDICA 209.000,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 209.000,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 209.000,00

2.007 Manutenção Atividade Assessoria Juridica 209.000,00

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.493.455,77

02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2.733.845,27

00.004 ADMINISTRAÇÃO 2.045.987,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 1.982.087,00

2.048 Manutenção Administração Geral 1.982.087,00

0004 FINANÇAS 63.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 63.900,00

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 687.858,27

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 687.858,27

9.999 Reserva de Contingencia 687.858,27

02.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 241.917,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

2.009 Manutenção Atividade Depto de RH 241.917,50

02.02.03 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 75.449,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

2.054 Manutençao Ativ. Depto Patrimonio 75.449,00

02.02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 230.004,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

2.010 Manutenção Ativ. Compra e Licitação 230.004,50

02.02.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCES. DADOS 212.239,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

2.024 Manutenção Depto Informática 212.239,50

02.03.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 21.920.612,01

02.03.01 ADMINISTRAÇAO 385.791,51

00.012 EDUCAÇÃO 385.791,51

0006 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 385.791,51

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.400,00

2.013 Manut. Da Adm na Educação 364.391,51

02.03.02 DIVISÃO DE CRECHES 2.411.693,00

00.012 EDUCAÇÃO 2.411.693,00

0007 CRECHES MUNICIPAIS 2.411.693,00

1.003 Ampliação Rede de Creches 200.000,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 100.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 16.050,00

2.014 Manutenção Ativ. Divisão Creches 1.731.983,00

2.075 Subvenção a Cidade Mirim 137.940,00

2.076 Subvenção a Imaculada Conceição 167.200,00

2.077 Subvenção a Instituição Santa Filomena 58.520,00

02.03.03 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

00.012 EDUCAÇÃO 316.170,00

0008 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

1.004 Ampliação Rede Educ. Infantil 80.000,00

2.015 Manut. Da Educação Infantil 236.170,00

02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

00.012 EDUCAÇÃO 6.873.057,50

0009 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

1.005 Ampliação Rede Ens. Fundamental 181.400,00

2.016 Manutenção Ensino Fundamental 6.691.657,50

02.03.05 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

00.012 EDUCAÇÃO 752.400,00

0010 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

2.017 Manutenção Ativ. Ensino Outros Niveis 543.400,00

2.085 Subvenção a U.E.U.O 209.000,00

02.03.06 FUNDEB 11.181.500,00

00.012 EDUCAÇÃO 11.181.500,00

0011 FUNDEB 11.181.500,00

2.018 Manutenção do FUNDEB 11.181.500,00

02.04.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.155.480,33

02.04.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 482.810,00

00.027 DESPORTO E LAZER 482.810,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 482.810,00

1.008 Aquisição Veículos Transporte 80.000,00

1.030 Obras de Infraestrutura 57.960,00

2.086 Subvenção a Novo Olimpinha 1.000,00

2.088 Subvenção a Liga Olimpiense de Futebol 15.000,00

2.089 Subvenção a Assoc. Pais Esportistas de Olimpia 6.000,00

2.020 Manut. Esporte e Recreação 291.500,00

2.082 Manut. Do Estadio Tereza Breda 31.350,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.255.220,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 2.000,00

2.092 Subvenção a Ass. Seguidores Prof. José Santana 2.000,00

00.013 CULTURA 1.253.220,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 1.253.220,00

1.010 Aquisição de Veiculos 38.640,00

1.046 Aquisição Material Permanente 28.980,00

2.021 Manutenção Depto de Cultura 1.089.550,00

2.079 Subvenção a Assoc. Defesa Folclore Brasileiro 31.350,00

2.080 Manutenção Atividade do Museu 31.350,00

2.081 Manutenção Atividades Recinto Folclore 31.350,00

2.090 Subvenção a Assoc. Pretetora da Congada 2.000,00

02.04.03 DEPTO DE TURISMO E LAZER 417.450,33

00.027 DESPORTO E LAZER 417.450,33

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 417.450,33

2.022 Manutenção Departamento Turismo 411.450,33

2.091 Fundo Municipal de Turismo 6.000,00

02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE 959.465,00

02.05.01 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 167.200,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 167.200,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 166.200,00

2.023 Manutenção Departamento de Planejamento 166.200,00

0035 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00

1.059 Implantação do Núcleo de Orçamento Participativo 1.000,00

02.05.02 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.425,00

00.023 COMERCIO E SERVIÇOS 281.425,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 281.425,00

2.026 Manutenção Unidade Ind. Com. Serviços 281.425,00

02.05.03 MEIO AMBIENTE 510.840,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 510.840,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 510.840,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 15.180,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 30.360,00

1.055 Projeto de Implantação Aeroporto 151.800,00

2.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 313.500,00

02.06.00 SECRETARIA DA SAÚDE 15.873.015,10

02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 459.344,90

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.900,00

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 20.900,00

2.066 Ass. Amigos Animais 20.900,00

00.010 SAUDE 438.444,90

0019 GESTÃO DA SAUDE 438.444,90

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00

1.051 Manutenção Gestão da Saúde 418.444,90

02.06.02 DEP. ASSISTENCIA MÉDICA 14.511.879,67

00.010 SAUDE 14.511.879,67

0015 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.183.337,84

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 75.985,00

1.017 Unidade Básica Saude – UBS 21.710,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 48.847,50

1.033 Ativ. Atenção Básica 3.036.795,34

0016 ASSISTENCIA MÉDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.527.524,57

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 41.825,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 95.600,00

1.009 Aquisição Ambulancias 100.000,00

1.041 Construção Sede Própria 200.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 71.700,00

1.047 Construção de UPA 83.650,00

1.048 Construção da Unidade de Fisioterapia 300.000,00

1.049 Constr. Ref Saude da Mulher 119.500,00

1.309 Construção Centro Esp. Odontologicas 300.000,00

2.028 Manut. Depto Assist Medica 7.435.249,57

2.087 Subvenção a Santa Casa 780.000,00

0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801.017,26

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 24.740,00

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 150.000,00

1.034 Atividade Assistencia Farmaceutica 1.594.927,26

1.050 Construção da Farmasus 20.000,00

2.306 Informatização de Todas as Farmacias 11.350,00

02.06.03 DEP. DE ATIVIDADES ESPECIAIS 901.790,53

00.010 SAUDE 901.790,53

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 901.790,53

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 11.788,18

2.029 Manut. Depto Atividades Especiais 779.327,55

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 28.288,80

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 35.361,00

2.305 Manut. Prev DST/AIDS 47.025,00

02.07.00 SECRETARIA DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.310.618,69

02.07.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BÁSICA 2.035.540,98

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.035.540,98

0020 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.035.540,98

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 161.700,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 614.093,48

2.031 Manut. Depto Assist Desenv. Social 886.235,50

2.057 Lar Esp. Euripedes Barsanufo 18.810,00

2.058 Cruzada Espirita Crista 43.890,00

2.059 Centro Esp. For a Car. Salvação 12.540,00

2.060 Assoc. Amigos Papai Noel 38.874,00

2.061 Assoc. Cavaleiros Cristo 12.540,00

2.062 Grupo Espirita Prece 5.016,00

2.063 A.O.P.A 125.400,00

2.064 Semeador 12.540,00

2.065 Educandario 37.620,00

2.067 Ass. C. C. Idoso 60.192,00

2.069 Subvenção a Abeção 2.090,00

2.093 Olimpia Projeto Resgate 2.000,00

2.094 Subvenção a Ass. Guerreiros de Aruanda 2.000,00

02.07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESPECIAL 1.275.077,71

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.275.077,71

0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.275.077,71

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 87.872,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 21.968,00

2.031 Manut. Depto Assist. Desenv. Social 918.599,94

2.071 Abrigo São José 109.387,47

2.072 APAE 118.440,30

2.073 CEREA 12.540,00

2.074 Deficientes Olimp. Assoc. 6.270,00

02.08.00 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS 14.413.917,54

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 1.251.541,73

00.015 URBANISMO 1.140.535,01

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.140.535,01

1.006 Aquisição de Imoveis 399.168,00

1.018 Expansão da Rede de Agua 180.159,63

1.019 Expansão da Rede de Esgoto 73.487,38

1.056 Obras Infraestrutura Aeroporto 345.600,00

2.034 Manut. Sec. Obras/Serv. Urbanos 142.120,00

00.025 ENERGIA 111.006,72

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 111.006,72

1.026 Expansão da Rede Eletrica 111.006,72

02.08.02 DPTO DE SERVIÇOS URBANOS 1.241.953,75

00.015 URBANISMO 941.953,75

0022 SERVIÇOS URBANOS 941.953,75

1.023 Recapeamento Asfaltico 577.800,00

1.024 Pavimentação Asfaltica 171.200,00

1.025 Drenagem Superficial 45.608,75

2.035 Manutenção Depto Serviços Urbanos 147.345,00

00.017 SANEAMENTO 300.000,00

0032 ATERRO SANITARIO 300.000,00

1.028 Operação de Células de Residuo 42.860,00

1.029 Aquisição de Area Rural 128.580,00

1.030 Obras de Infraestrutura 128.560,00

02.08.03 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 3.040.010,00

00.015 URBANISMO 3.040.010,00

0023 ESTRADAS MUNICIPAIS 1.440.010,00

2.036 Manut. Serv. Estradas Municipais 1.440.010,00

0031 VALE DO TURISMO 1.600.000,00

1.022 Prolongamento e Urbanização Av. Aurora Forti 1.600.000,00

02.08.04 DIVISÃO FROTA E GARAGEM 443.490,00

00.015 URBANISMO 443.490,00

0024 FROTA E GARAGEM 443.490,00

1.010 Aquisição de Veiculos 107.000,00

2.037 Manut. Divisão Frota e Garagem 336.490,00

02.08.05 DIV. CONS. BENS PUBLICOS 6.361.187,06

00.015 URBANISMO 6.361.187,06

0025 CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS 6.280.937,06

1.027 Reforma de Praças 214.159,68

1.030 Obras de Infraestrutura 954.963,44

1.031 Obras de Restauração 1.274.760,00

1.057 Urbanização Corrego Olhos D’Agua 135.530,36

2.038 Manutenção Cons Bens Publicos 3.701.523,58

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 80.250,00

1.015 Lagoa Tratamento 80.250,00

02.08.06 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

00.015 URBANISMO 1.196.525,00

0026 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

2.039 Manut. Ativ. Limpeza Publica 1.196.525,00

02.08.07 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 418.000,00

00.015 URBANISMO 418.000,00

0027 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

02.08.08 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 461.210,00

00.015 URBANISMO 461.210,00

0028 PRAÇAS PARQUES E JARDINS 461.210,00

1.030 Obras de Infraestrutura 149.800,00

2.041 Manut. Praças, Parques e Jardins 311.410,00

02.09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 338.035,00

02.09.01 DEPTO AGRICULTURA 338.035,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.135,00

0034 AGRICULTURA 3.135,00

2.068 Subvenção a Ass. Prod. Rurais Baguaçu 3.135,00

00.020 AGRICULTURA 334.900,00

0034 AGRICULTURA 334.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 21.400,00

2.025 Manutenção Atividade Agricultura 313.500,00

02.10.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 8.072.102,50

02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 280.582,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 280.582,50

0004 FINANÇAS 280.582,50

2.049 Manut Adm Financeira 280.582,50

02.10.02 DPTO DE TESOURARIA 372.020,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 372.020,00

0004 FINANÇAS 372.020,00

2.012 Manutenção Ativ. Depto Tesouraria 372.020,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 225.720,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 225.720,00

0004 FINANÇAS 225.720,00

2.027 Manutenção Ativ. Dep Contabilidade 225.720,00

02.10.04 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA 257.070,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 257.070,00

0004 FINANÇAS 257.070,00

2.083 Manutenção departamento de Lançadoria 257.070,00

02.10.05 DPTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 891.385,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 891.385,00

0004 FINANÇAS 891.385,00

2.011 Manut. Ativ. Depto Adm Tributária 891.385,00

02.10.06 ENCARGOS GERAIS 6.045.325,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.045.325,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 6.045.325,00

8.001 Amortização de Divida 261.250,00

8.003 Auxilio Funeral/Natalidade 10.450,00

8.004 Inativos Civis 2.194.500,00

8.005 Pensionistas Civis 1.515.250,00

8.007 Operações de Creditos 26.125,00

8.008 Senteças Judiciais 1.463.000,00

8.002 PASEP 574.750,00

03.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO MUN. OLIMPIA 7.169.000,00

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

03.01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

00.017 SANEAMENTO 880.851,68

0301 SANEAMENTO 880.851,68

2.301 Manutenção Adm Geral 880.851,68

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 55.000,00

03.02.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

03.02.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

00.017 SANEAMENTO 708.871,44

0301 SANEAMENTO 708.871,44

2.302 Manutenção Adm Financeira 708.871,44

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.752,79

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 59.752,79

8.301 Contribuições – DAEMO 59.752,79

03.03.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

03.03.01 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

00.017 SANEAMENTO 4.581.368,73

0301 SANEAMENTO 4.581.368,73

1.302 Reforma/Panção da Rede de Agua 500.000,00

1.303 Construção Reservatório de Agua 300.000,00

1.304 Aquisição de Hidrometros Residenciais 50.000,00

1.310 Aquisição Terreno Const ETA 100.000,00

1.311 Perfuração Poço Semi Artesiano 200.000,00

2.303 Manut. Abastecimento D’Agua 3.431.368,73

03.04.00 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

03.04.01 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

00.017 SANEAMENTO 883.155,36

0301 SANEAMENTO 883.155,36

1.308 Expansão da Rede de Esgoto 550.000,00

2.304 Manut. Sistema de Esgoto 333.155,36

04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL 6.157.747,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 130.625,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 130.625,00

2.402 Manut da Diretoria Executiva 130.625,00

00.009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.135.000,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 3.135.000,00

2.403 Manut de Beneficios 3.135.000,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.847.363,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 2.847.363,00

8.001 Amortização de Divida 2.847.363,00

00.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9.999 Reserva de Contingencia 44.759,00
TOTAL ORÇAMENTO 90.499.303,12

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA
FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 2.300.000,00

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO 2.300.000,00

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 813.125,00

00.001 LEGISLATIVA 813.125,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 813.125,00

2.001 Manutenção das Atividadades Legislativas 719.075,00

2.002 Manutenção Secretaria da Camara 94.050,00

01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 1.486.875,00

00.001 LEGISLATIVA 1.436.875,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.436.875,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 78.375,00

1.002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara 209.000,00

2.002 Manutenção da Secretaria da Camara 1.149.500,00

00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 74.872.556,12

02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.335.854,18

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 3.496.057,18

00.004 ADMINISTRAÇÃO 3.378.494,68

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 3.378.494,68

2.003 Manutenção Atividade do Gabinete do Prefeito 3.378.494,68

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 117.562,50

0014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 117.562,50

2.078 Manutenção Projeto do Fundo Social 117.562,50

02.01.02 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA AO CONSUMIDOR 28.215,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 28.215,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 28.215,00

2.004 Manutenção Atividade Defesa Consumidor 28.215,00

02.01.03 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

00.006 SEGURANÇA PUBLICA 525.670,00

0003 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 52.700,00

1.010 Aquisição de Veículos 52.700,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.080,00

2.005 Manutenção Atividade Corpo de Bombeiros 399.190,00

02.01.04 ALISTAMENTO MILITAR 76.912,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 76.912,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 76.912,00

2.006 Manutenção Atividade Alistamento Militar 76.912,00

02.01.05 ASSESSORIA JURIDICA 209.000,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 209.000,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 209.000,00

2.007 Manutenção Atividade Assessoria Juridica 209.000,00

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.493.455,77

02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2.733.845,27

00.004 ADMINISTRAÇÃO 2.045.987,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 1.982.087,00

2.048 Manutenção Administração Geral 1.982.087,00

0004 FINANÇAS 63.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 63.900,00

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 687.858,27

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 687.858,27

9.999 Reserva de Contingencia 687.858,27

02.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 241.917,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

2.009 Manutenção Atividade Depto de RH 241.917,50

02.02.03 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 75.449,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

2.054 Manutençao Ativ. Depto Patrimonio 75.449,00

02.02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 230.004,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

2.010 Manutenção Ativ. Compra e Licitação 230.004,50

02.02.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCES. DADOS 212.239,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

2.024 Manutenção Depto Informática 212.239,50

02.03.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 21.920.612,01

02.03.01 ADMINISTRAÇAO 385.791,51

00.012 EDUCAÇÃO 385.791,51

0006 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 385.791,51

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.400,00

2.013 Manut. Da Adm na Educação 364.391,51

02.03.02 DIVISÃO DE CRECHES 2.411.693,00

00.012 EDUCAÇÃO 2.411.693,00

0007 CRECHES MUNICIPAIS 2.411.693,00

1.003 Ampliação Rede de Creches 200.000,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 100.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 16.050,00

2.014 Manutenção Ativ. Divisão Creches 1.731.983,00

2.075 Subvenção a Cidade Mirim 137.940,00

2.076 Subvenção a Imaculada Conceição 167.200,00

2.077 Subvenção a Instituição Santa Filomena 58.520,00

02.03.03 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

00.012 EDUCAÇÃO 316.170,00

0008 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

1.004 Ampliação Rede Educ. Infantil 80.000,00

2.015 Manut. Da Educação Infantil 236.170,00

02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

00.012 EDUCAÇÃO 6.873.057,50

0009 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

1.005 Ampliação Rede Ens. Fundamental 181.400,00

2.016 Manutenção Ensino Fundamental 6.691.657,50

02.03.05 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

00.012 EDUCAÇÃO 752.400,00

0010 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

2.017 Manutenção Ativ. Ensino Outros Niveis 543.400,00

2.085 Subvenção a U.E.U.O 209.000,00

02.03.06 FUNDEB 11.181.500,00

00.012 EDUCAÇÃO 11.181.500,00

0011 FUNDEB 11.181.500,00

2.018 Manutenção do FUNDEB 11.181.500,00

02.04.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.155.480,33

02.04.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 482.810,00

00.027 DESPORTO E LAZER 482.810,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 482.810,00

1.008 Aquisição Veículos Transporte 80.000,00

1.030 Obras de Infraestrutura 57.960,00

2.086 Subvenção a Novo Olimpinha 1.000,00

2.088 Subvenção a Liga Olimpiense de Futebol 15.000,00

2.089 Subvenção a Assoc. Pais Esportistas de Olimpia 6.000,00

2.020 Manut. Esporte e Recreação 291.500,00

2.082 Manut. Do Estadio Tereza Breda 31.350,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.255.220,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 2.000,00

2.092 Subvenção a Ass. Seguidores Prof. José Santana 2.000,00

00.013 CULTURA 1.253.220,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 1.253.220,00

1.010 Aquisição de Veiculos 38.640,00

1.046 Aquisição Material Permanente 28.980,00

2.021 Manutenção Depto de Cultura 1.089.550,00

2.079 Subvenção a Assoc. Defesa Folclore Brasileiro 31.350,00

2.080 Manutenção Atividade do Museu 31.350,00

2.081 Manutenção Atividades Recinto Folclore 31.350,00

2.090 Subvenção a Assoc. Pretetora da Congada 2.000,00

02.04.03 DEPTO DE TURISMO E LAZER 417.450,33

00.027 DESPORTO E LAZER 417.450,33

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 417.450,33

2.022 Manutenção Departamento Turismo 411.450,33

2.091 Fundo Municipal de Turismo 6.000,00

02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE 959.465,00

02.05.01 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 167.200,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 167.200,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 166.200,00

2.023 Manutenção Departamento de Planejamento 166.200,00

0035 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00

1.059 Implantação do Núcleo de Orçamento Participativo 1.000,00

02.05.02 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.425,00

00.023 COMERCIO E SERVIÇOS 281.425,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 281.425,00

2.026 Manutenção Unidade Ind. Com. Serviços 281.425,00

02.05.03 MEIO AMBIENTE 510.840,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 510.840,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 510.840,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 15.180,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 30.360,00

1.055 Projeto de Implantação Aeroporto 151.800,00

2.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 313.500,00

02.06.00 SECRETARIA DA SAÚDE 15.873.015,10

02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 459.344,90

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.900,00

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 20.900,00

2.066 Ass. Amigos Animais 20.900,00

00.010 SAUDE 438.444,90

0019 GESTÃO DA SAUDE 438.444,90

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00

1.051 Manutenção Gestão da Saúde 418.444,90

02.06.02 DEP. ASSISTENCIA MÉDICA 14.511.879,67

00.010 SAUDE 14.511.879,67

0015 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.183.337,84

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 75.985,00

1.017 Unidade Básica Saude – UBS 21.710,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 48.847,50

1.033 Ativ. Atenção Básica 3.036.795,34

0016 ASSISTENCIA MÉDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.527.524,57

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 41.825,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 95.600,00

1.009 Aquisição Ambulancias 100.000,00

1.041 Construção Sede Própria 200.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 71.700,00

1.047 Construção de UPA 83.650,00

1.048 Construção da Unidade de Fisioterapia 300.000,00

1.049 Constr. Ref Saude da Mulher 119.500,00

1.309 Construção Centro Esp. Odontologicas 300.000,00

2.028 Manut. Depto Assist Medica 7.435.249,57

2.087 Subvenção a Santa Casa 780.000,00

0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801.017,26

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 24.740,00

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 150.000,00

1.034 Atividade Assistencia Farmaceutica 1.594.927,26

1.050 Construção da Farmasus 20.000,00

2.306 Informatização de Todas as Farmacias 11.350,00

02.06.03 DEP. DE ATIVIDADES ESPECIAIS 901.790,53

00.010 SAUDE 901.790,53

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 901.790,53

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 11.788,18

2.029 Manut. Depto Atividades Especiais 779.327,55

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 28.288,80

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 35.361,00

2.305 Manut. Prev DST/AIDS 47.025,00

02.07.00 SECRETARIA DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.310.618,69

02.07.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BÁSICA 2.035.540,98

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.035.540,98

0020 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.035.540,98

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 161.700,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 614.093,48

2.031 Manut. Depto Assist Desenv. Social 886.235,50

2.057 Lar Esp. Euripedes Barsanufo 18.810,00

2.058 Cruzada Espirita Crista 43.890,00

2.059 Centro Esp. For a Car. Salvação 12.540,00

2.060 Assoc. Amigos Papai Noel 38.874,00

2.061 Assoc. Cavaleiros Cristo 12.540,00

2.062 Grupo Espirita Prece 5.016,00

2.063 A.O.P.A 125.400,00

2.064 Semeador 12.540,00

2.065 Educandario 37.620,00

2.067 Ass. C. C. Idoso 60.192,00

2.069 Subvenção a Abeção 2.090,00

2.093 Olimpia Projeto Resgate 2.000,00

2.094 Subvenção a Ass. Guerreiros de Aruanda 2.000,00

02.07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESPECIAL 1.275.077,71

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.275.077,71

0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.275.077,71

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 87.872,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 21.968,00

2.031 Manut. Depto Assist. Desenv. Social 918.599,94

2.071 Abrigo São José 109.387,47

2.072 APAE 118.440,30

2.073 CEREA 12.540,00

2.074 Deficientes Olimp. Assoc. 6.270,00

02.08.00 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS 14.413.917,54

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 1.251.541,73

00.015 URBANISMO 1.140.535,01

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.140.535,01

1.006 Aquisição de Imoveis 399.168,00

1.018 Expansão da Rede de Agua 180.159,63

1.019 Expansão da Rede de Esgoto 73.487,38

1.056 Obras Infraestrutura Aeroporto 345.600,00

2.034 Manut. Sec. Obras/Serv. Urbanos 142.120,00

00.025 ENERGIA 111.006,72

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 111.006,72

1.026 Expansão da Rede Eletrica 111.006,72

02.08.02 DPTO DE SERVIÇOS URBANOS 1.241.953,75

00.015 URBANISMO 941.953,75

0022 SERVIÇOS URBANOS 941.953,75

1.023 Recapeamento Asfaltico 577.800,00

1.024 Pavimentação Asfaltica 171.200,00

1.025 Drenagem Superficial 45.608,75

2.035 Manutenção Depto Serviços Urbanos 147.345,00

00.017 SANEAMENTO 300.000,00

0032 ATERRO SANITARIO 300.000,00

1.028 Operação de Células de Residuo 42.860,00

1.029 Aquisição de Area Rural 128.580,00

1.030 Obras de Infraestrutura 128.560,00

02.08.03 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 3.040.010,00

00.015 URBANISMO 3.040.010,00

0023 ESTRADAS MUNICIPAIS 1.440.010,00

2.036 Manut. Serv. Estradas Municipais 1.440.010,00

0031 VALE DO TURISMO 1.600.000,00

1.022 Prolongamento e Urbanização Av. Aurora Forti 1.600.000,00

02.08.04 DIVISÃO FROTA E GARAGEM 443.490,00

00.015 URBANISMO 443.490,00

0024 FROTA E GARAGEM 443.490,00

1.010 Aquisição de Veiculos 107.000,00

2.037 Manut. Divisão Frota e Garagem 336.490,00

02.08.05 DIV. CONS. BENS PUBLICOS 6.361.187,06

00.015 URBANISMO 6.361.187,06

0025 CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS 6.280.937,06

1.027 Reforma de Praças 214.159,68

1.030 Obras de Infraestrutura 954.963,44

1.031 Obras de Restauração 1.274.760,00

1.057 Urbanização Corrego Olhos D’Agua 135.530,36

2.038 Manutenção Cons Bens Publicos 3.701.523,58

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 80.250,00

1.015 Lagoa Tratamento 80.250,00

02.08.06 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

00.015 URBANISMO 1.196.525,00

0026 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

2.039 Manut. Ativ. Limpeza Publica 1.196.525,00

02.08.07 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 418.000,00

00.015 URBANISMO 418.000,00

0027 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

02.08.08 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 461.210,00

00.015 URBANISMO 461.210,00

0028 PRAÇAS PARQUES E JARDINS 461.210,00

1.030 Obras de Infraestrutura 149.800,00

2.041 Manut. Praças, Parques e Jardins 311.410,00

02.09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 338.035,00

02.09.01 DEPTO AGRICULTURA 338.035,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.135,00

0034 AGRICULTURA 3.135,00

2.068 Subvenção a Ass. Prod. Rurais Baguaçu 3.135,00

00.020 AGRICULTURA 334.900,00

0034 AGRICULTURA 334.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 21.400,00

2.025 Manutenção Atividade Agricultura 313.500,00

02.10.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 8.072.102,50

02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 280.582,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 280.582,50

0004 FINANÇAS 280.582,50

2.049 Manut Adm Financeira 280.582,50

02.10.02 DPTO DE TESOURARIA 372.020,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 372.020,00

0004 FINANÇAS 372.020,00

2.012 Manutenção Ativ. Depto Tesouraria 372.020,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 225.720,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 225.720,00

0004 FINANÇAS 225.720,00

2.027 Manutenção Ativ. Dep Contabilidade 225.720,00

02.10.04 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA 257.070,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 257.070,00

0004 FINANÇAS 257.070,00

2.083 Manutenção departamento de Lançadoria 257.070,00

02.10.05 DPTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 891.385,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 891.385,00

0004 FINANÇAS 891.385,00

2.011 Manut. Ativ. Depto Adm Tributária 891.385,00

02.10.06 ENCARGOS GERAIS 6.045.325,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.045.325,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 6.045.325,00

8.001 Amortização de Divida 261.250,00

8.003 Auxilio Funeral/Natalidade 10.450,00

8.004 Inativos Civis 2.194.500,00

8.005 Pensionistas Civis 1.515.250,00

8.007 Operações de Creditos 26.125,00

8.008 Senteças Judiciais 1.463.000,00

8.002 PASEP 574.750,00

03.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO MUN. OLIMPIA 7.169.000,00

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

03.01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

00.017 SANEAMENTO 880.851,68

0301 SANEAMENTO 880.851,68

2.301 Manutenção Adm Geral 880.851,68

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 55.000,00

03.02.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

03.02.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

00.017 SANEAMENTO 708.871,44

0301 SANEAMENTO 708.871,44

2.302 Manutenção Adm Financeira 708.871,44

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.752,79

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 59.752,79

8.301 Contribuições – DAEMO 59.752,79

03.03.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

03.03.01 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

00.017 SANEAMENTO 4.581.368,73

0301 SANEAMENTO 4.581.368,73

1.302 Reforma/Panção da Rede de Agua 500.000,00

1.303 Construção Reservatório de Agua 300.000,00

1.304 Aquisição de Hidrometros Residenciais 50.000,00

1.310 Aquisição Terreno Const ETA 100.000,00

1.311 Perfuração Poço Semi Artesiano 200.000,00

2.303 Manut. Abastecimento D’Agua 3.431.368,73

03.04.00 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

03.04.01 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

00.017 SANEAMENTO 883.155,36

0301 SANEAMENTO 883.155,36

1.308 Expansão da Rede de Esgoto 550.000,00

2.304 Manut. Sistema de Esgoto 333.155,36

04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL 6.157.747,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 130.625,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 130.625,00

2.402 Manut da Diretoria Executiva 130.625,00

00.009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.135.000,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 3.135.000,00

2.403 Manut de Beneficios 3.135.000,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.847.363,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 2.847.363,00

8.001 Amortização de Divida 2.847.363,00

00.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9.999 Reserva de Contingencia 44.759,00
TOTAL ORÇAMENTO 90.499.303,12

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA
FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 2.300.000,00

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO 2.300.000,00

01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 813.125,00

00.001 LEGISLATIVA 813.125,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 813.125,00

2.001 Manutenção das Atividadades Legislativas 719.075,00

2.002 Manutenção Secretaria da Camara 94.050,00

01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 1.486.875,00

00.001 LEGISLATIVA 1.436.875,00

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.436.875,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 78.375,00

1.002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara 209.000,00

2.002 Manutenção da Secretaria da Camara 1.149.500,00

00.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 74.872.556,12

02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.335.854,18

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 3.496.057,18

00.004 ADMINISTRAÇÃO 3.378.494,68

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 3.378.494,68

2.003 Manutenção Atividade do Gabinete do Prefeito 3.378.494,68

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 117.562,50

0014 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 117.562,50

2.078 Manutenção Projeto do Fundo Social 117.562,50

02.01.02 SISTEMA MUNICIPAL DEFESA AO CONSUMIDOR 28.215,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 28.215,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 28.215,00

2.004 Manutenção Atividade Defesa Consumidor 28.215,00

02.01.03 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

00.006 SEGURANÇA PUBLICA 525.670,00

0003 CORPO DE BOMBEIROS 525.670,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 52.700,00

1.010 Aquisição de Veículos 52.700,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.080,00

2.005 Manutenção Atividade Corpo de Bombeiros 399.190,00

02.01.04 ALISTAMENTO MILITAR 76.912,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 76.912,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 76.912,00

2.006 Manutenção Atividade Alistamento Militar 76.912,00

02.01.05 ASSESSORIA JURIDICA 209.000,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 209.000,00

0002 GESTÃO DO EXECUTIVO 209.000,00

2.007 Manutenção Atividade Assessoria Juridica 209.000,00

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.493.455,77

02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2.733.845,27

00.004 ADMINISTRAÇÃO 2.045.987,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 1.982.087,00

2.048 Manutenção Administração Geral 1.982.087,00

0004 FINANÇAS 63.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 63.900,00

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 687.858,27

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 687.858,27

9.999 Reserva de Contingencia 687.858,27

02.02.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 241.917,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 241.917,50

2.009 Manutenção Atividade Depto de RH 241.917,50

02.02.03 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 75.449,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

0005 ADMINISTRAÇÃO 75.449,00

2.054 Manutençao Ativ. Depto Patrimonio 75.449,00

02.02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 230.004,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 230.004,50

2.010 Manutenção Ativ. Compra e Licitação 230.004,50

02.02.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCES. DADOS 212.239,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

0005 ADMINISTRAÇÃO 212.239,50

2.024 Manutenção Depto Informática 212.239,50

02.03.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 21.920.612,01

02.03.01 ADMINISTRAÇAO 385.791,51

00.012 EDUCAÇÃO 385.791,51

0006 GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 385.791,51

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 21.400,00

2.013 Manut. Da Adm na Educação 364.391,51

02.03.02 DIVISÃO DE CRECHES 2.411.693,00

00.012 EDUCAÇÃO 2.411.693,00

0007 CRECHES MUNICIPAIS 2.411.693,00

1.003 Ampliação Rede de Creches 200.000,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 100.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 16.050,00

2.014 Manutenção Ativ. Divisão Creches 1.731.983,00

2.075 Subvenção a Cidade Mirim 137.940,00

2.076 Subvenção a Imaculada Conceição 167.200,00

2.077 Subvenção a Instituição Santa Filomena 58.520,00

02.03.03 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

00.012 EDUCAÇÃO 316.170,00

0008 EDUCAÇÃO INFANTIL 316.170,00

1.004 Ampliação Rede Educ. Infantil 80.000,00

2.015 Manut. Da Educação Infantil 236.170,00

02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

00.012 EDUCAÇÃO 6.873.057,50

0009 ENSINO FUNDAMENTAL 6.873.057,50

1.005 Ampliação Rede Ens. Fundamental 181.400,00

2.016 Manutenção Ensino Fundamental 6.691.657,50

02.03.05 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

00.012 EDUCAÇÃO 752.400,00

0010 ENSINO DE OUTROS NIVEIS 752.400,00

2.017 Manutenção Ativ. Ensino Outros Niveis 543.400,00

2.085 Subvenção a U.E.U.O 209.000,00

02.03.06 FUNDEB 11.181.500,00

00.012 EDUCAÇÃO 11.181.500,00

0011 FUNDEB 11.181.500,00

2.018 Manutenção do FUNDEB 11.181.500,00

02.04.00 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.155.480,33

02.04.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 482.810,00

00.027 DESPORTO E LAZER 482.810,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 482.810,00

1.008 Aquisição Veículos Transporte 80.000,00

1.030 Obras de Infraestrutura 57.960,00

2.086 Subvenção a Novo Olimpinha 1.000,00

2.088 Subvenção a Liga Olimpiense de Futebol 15.000,00

2.089 Subvenção a Assoc. Pais Esportistas de Olimpia 6.000,00

2.020 Manut. Esporte e Recreação 291.500,00

2.082 Manut. Do Estadio Tereza Breda 31.350,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.255.220,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 2.000,00

2.092 Subvenção a Ass. Seguidores Prof. José Santana 2.000,00

00.013 CULTURA 1.253.220,00

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 1.253.220,00

1.010 Aquisição de Veiculos 38.640,00

1.046 Aquisição Material Permanente 28.980,00

2.021 Manutenção Depto de Cultura 1.089.550,00

2.079 Subvenção a Assoc. Defesa Folclore Brasileiro 31.350,00

2.080 Manutenção Atividade do Museu 31.350,00

2.081 Manutenção Atividades Recinto Folclore 31.350,00

2.090 Subvenção a Assoc. Pretetora da Congada 2.000,00

02.04.03 DEPTO DE TURISMO E LAZER 417.450,33

00.027 DESPORTO E LAZER 417.450,33

0012 CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER 417.450,33

2.022 Manutenção Departamento Turismo 411.450,33

2.091 Fundo Municipal de Turismo 6.000,00

02.05.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE 959.465,00

02.05.01 PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 167.200,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 167.200,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 166.200,00

2.023 Manutenção Departamento de Planejamento 166.200,00

0035 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 1.000,00

1.059 Implantação do Núcleo de Orçamento Participativo 1.000,00

02.05.02 DESENVOLVIMENTO URBANO 281.425,00

00.023 COMERCIO E SERVIÇOS 281.425,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 281.425,00

2.026 Manutenção Unidade Ind. Com. Serviços 281.425,00

02.05.03 MEIO AMBIENTE 510.840,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 510.840,00

0013 PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO 510.840,00

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 15.180,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 30.360,00

1.055 Projeto de Implantação Aeroporto 151.800,00

2.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 313.500,00

02.06.00 SECRETARIA DA SAÚDE 15.873.015,10

02.06.01 ADMINISTRAÇÃO 459.344,90

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.900,00

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 20.900,00

2.066 Ass. Amigos Animais 20.900,00

00.010 SAUDE 438.444,90

0019 GESTÃO DA SAUDE 438.444,90

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 20.000,00

1.051 Manutenção Gestão da Saúde 418.444,90

02.06.02 DEP. ASSISTENCIA MÉDICA 14.511.879,67

00.010 SAUDE 14.511.879,67

0015 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.183.337,84

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 75.985,00

1.017 Unidade Básica Saude – UBS 21.710,00

1.032 Reforma e Ampliação de Prédio 48.847,50

1.033 Ativ. Atenção Básica 3.036.795,34

0016 ASSISTENCIA MÉDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.527.524,57

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 41.825,00

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 95.600,00

1.009 Aquisição Ambulancias 100.000,00

1.041 Construção Sede Própria 200.000,00

1.046 Aquisição Material Permanente 71.700,00

1.047 Construção de UPA 83.650,00

1.048 Construção da Unidade de Fisioterapia 300.000,00

1.049 Constr. Ref Saude da Mulher 119.500,00

1.309 Construção Centro Esp. Odontologicas 300.000,00

2.028 Manut. Depto Assist Medica 7.435.249,57

2.087 Subvenção a Santa Casa 780.000,00

0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.801.017,26

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 24.740,00

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 150.000,00

1.034 Atividade Assistencia Farmaceutica 1.594.927,26

1.050 Construção da Farmasus 20.000,00

2.306 Informatização de Todas as Farmacias 11.350,00

02.06.03 DEP. DE ATIVIDADES ESPECIAIS 901.790,53

00.010 SAUDE 901.790,53

0017 VIGILANCIA EM SAUDE 901.790,53

1.008 Aquisição Veiculos Transporte 11.788,18

2.029 Manut. Depto Atividades Especiais 779.327,55

1.001 Aquisição de Moveis e Equipamentos 28.288,80

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 35.361,00

2.305 Manut. Prev DST/AIDS 47.025,00

02.07.00 SECRETARIA DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.310.618,69

02.07.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA BÁSICA 2.035.540,98

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.035.540,98

0020 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.035.540,98

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 161.700,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 614.093,48

2.031 Manut. Depto Assist Desenv. Social 886.235,50

2.057 Lar Esp. Euripedes Barsanufo 18.810,00

2.058 Cruzada Espirita Crista 43.890,00

2.059 Centro Esp. For a Car. Salvação 12.540,00

2.060 Assoc. Amigos Papai Noel 38.874,00

2.061 Assoc. Cavaleiros Cristo 12.540,00

2.062 Grupo Espirita Prece 5.016,00

2.063 A.O.P.A 125.400,00

2.064 Semeador 12.540,00

2.065 Educandario 37.620,00

2.067 Ass. C. C. Idoso 60.192,00

2.069 Subvenção a Abeção 2.090,00

2.093 Olimpia Projeto Resgate 2.000,00

2.094 Subvenção a Ass. Guerreiros de Aruanda 2.000,00

02.07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESPECIAL 1.275.077,71

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.275.077,71

0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.275.077,71

1.032 Reforma e Ampliação de Predio 87.872,00

1.054 Manutenção Projetos Sociais 21.968,00

2.031 Manut. Depto Assist. Desenv. Social 918.599,94

2.071 Abrigo São José 109.387,47

2.072 APAE 118.440,30

2.073 CEREA 12.540,00

2.074 Deficientes Olimp. Assoc. 6.270,00

02.08.00 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS URBANOS 14.413.917,54

02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 1.251.541,73

00.015 URBANISMO 1.140.535,01

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.140.535,01

1.006 Aquisição de Imoveis 399.168,00

1.018 Expansão da Rede de Agua 180.159,63

1.019 Expansão da Rede de Esgoto 73.487,38

1.056 Obras Infraestrutura Aeroporto 345.600,00

2.034 Manut. Sec. Obras/Serv. Urbanos 142.120,00

00.025 ENERGIA 111.006,72

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 111.006,72

1.026 Expansão da Rede Eletrica 111.006,72

02.08.02 DPTO DE SERVIÇOS URBANOS 1.241.953,75

00.015 URBANISMO 941.953,75

0022 SERVIÇOS URBANOS 941.953,75

1.023 Recapeamento Asfaltico 577.800,00

1.024 Pavimentação Asfaltica 171.200,00

1.025 Drenagem Superficial 45.608,75

2.035 Manutenção Depto Serviços Urbanos 147.345,00

00.017 SANEAMENTO 300.000,00

0032 ATERRO SANITARIO 300.000,00

1.028 Operação de Células de Residuo 42.860,00

1.029 Aquisição de Area Rural 128.580,00

1.030 Obras de Infraestrutura 128.560,00

02.08.03 SERVIÇOS ESTRADAS MUNICIPAIS 3.040.010,00

00.015 URBANISMO 3.040.010,00

0023 ESTRADAS MUNICIPAIS 1.440.010,00

2.036 Manut. Serv. Estradas Municipais 1.440.010,00

0031 VALE DO TURISMO 1.600.000,00

1.022 Prolongamento e Urbanização Av. Aurora Forti 1.600.000,00

02.08.04 DIVISÃO FROTA E GARAGEM 443.490,00

00.015 URBANISMO 443.490,00

0024 FROTA E GARAGEM 443.490,00

1.010 Aquisição de Veiculos 107.000,00

2.037 Manut. Divisão Frota e Garagem 336.490,00

02.08.05 DIV. CONS. BENS PUBLICOS 6.361.187,06

00.015 URBANISMO 6.361.187,06

0025 CONSERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS 6.280.937,06

1.027 Reforma de Praças 214.159,68

1.030 Obras de Infraestrutura 954.963,44

1.031 Obras de Restauração 1.274.760,00

1.057 Urbanização Corrego Olhos D’Agua 135.530,36

2.038 Manutenção Cons Bens Publicos 3.701.523,58

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 80.250,00

1.015 Lagoa Tratamento 80.250,00

02.08.06 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

00.015 URBANISMO 1.196.525,00

0026 LIMPEZA PÚBLICA 1.196.525,00

2.039 Manut. Ativ. Limpeza Publica 1.196.525,00

02.08.07 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 418.000,00

00.015 URBANISMO 418.000,00

0027 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

0029 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 209.000,00

2.040 Manut. Ativ. Serviços Funerarios 209.000,00

02.08.08 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 461.210,00

00.015 URBANISMO 461.210,00

0028 PRAÇAS PARQUES E JARDINS 461.210,00

1.030 Obras de Infraestrutura 149.800,00

2.041 Manut. Praças, Parques e Jardins 311.410,00

02.09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 338.035,00

02.09.01 DEPTO AGRICULTURA 338.035,00

00.008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.135,00

0034 AGRICULTURA 3.135,00

2.068 Subvenção a Ass. Prod. Rurais Baguaçu 3.135,00

00.020 AGRICULTURA 334.900,00

0034 AGRICULTURA 334.900,00

1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos 21.400,00

2.025 Manutenção Atividade Agricultura 313.500,00

02.10.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 8.072.102,50

02.10.01 ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS 280.582,50

00.004 ADMINISTRAÇÃO 280.582,50

0004 FINANÇAS 280.582,50

2.049 Manut Adm Financeira 280.582,50

02.10.02 DPTO DE TESOURARIA 372.020,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 372.020,00

0004 FINANÇAS 372.020,00

2.012 Manutenção Ativ. Depto Tesouraria 372.020,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 225.720,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 225.720,00

0004 FINANÇAS 225.720,00

2.027 Manutenção Ativ. Dep Contabilidade 225.720,00

02.10.04 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA 257.070,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 257.070,00

0004 FINANÇAS 257.070,00

2.083 Manutenção departamento de Lançadoria 257.070,00

02.10.05 DPTO DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO 891.385,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 891.385,00

0004 FINANÇAS 891.385,00

2.011 Manut. Ativ. Depto Adm Tributária 891.385,00

02.10.06 ENCARGOS GERAIS 6.045.325,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.045.325,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 6.045.325,00

8.001 Amortização de Divida 261.250,00

8.003 Auxilio Funeral/Natalidade 10.450,00

8.004 Inativos Civis 2.194.500,00

8.005 Pensionistas Civis 1.515.250,00

8.007 Operações de Creditos 26.125,00

8.008 Senteças Judiciais 1.463.000,00

8.002 PASEP 574.750,00

03.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO MUN. OLIMPIA 7.169.000,00

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

03.01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 935.851,68

00.017 SANEAMENTO 880.851,68

0301 SANEAMENTO 880.851,68

2.301 Manutenção Adm Geral 880.851,68

00.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00

9.999 Reserva de Contingencia 55.000,00

03.02.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

03.02.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 768.624,23

00.017 SANEAMENTO 708.871,44

0301 SANEAMENTO 708.871,44

2.302 Manutenção Adm Financeira 708.871,44

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.752,79

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 59.752,79

8.301 Contribuições – DAEMO 59.752,79

03.03.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

03.03.01 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.581.368,73

00.017 SANEAMENTO 4.581.368,73

0301 SANEAMENTO 4.581.368,73

1.302 Reforma/Panção da Rede de Agua 500.000,00

1.303 Construção Reservatório de Agua 300.000,00

1.304 Aquisição de Hidrometros Residenciais 50.000,00

1.310 Aquisição Terreno Const ETA 100.000,00

1.311 Perfuração Poço Semi Artesiano 200.000,00

2.303 Manut. Abastecimento D’Agua 3.431.368,73

03.04.00 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

03.04.01 SISTEMA DE ESGOTO 883.155,36

00.017 SANEAMENTO 883.155,36

0301 SANEAMENTO 883.155,36

1.308 Expansão da Rede de Esgoto 550.000,00

2.304 Manut. Sistema de Esgoto 333.155,36

04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 6.157.747,00

04.02.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL 6.157.747,00

00.004 ADMINISTRAÇÃO 130.625,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 130.625,00

2.402 Manut da Diretoria Executiva 130.625,00

00.009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.135.000,00

0030 PREVIDENCIA SOCIAL 3.135.000,00

2.403 Manut de Beneficios 3.135.000,00

00.028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.847.363,00

0000 ENCARGOS DO MUNICIPIO 2.847.363,00

8.001 Amortização de Divida 2.847.363,00

00.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 44.759,00

9.999 Reserva de Contingencia 44.759,00

TOTAL ORÇAMENTO 90.499.303,12